铝业公司出货查核作业规范+成品检验工作流程

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1、一•目的1.1.為規范出貨作業的品質管制，達到防止不合格品流出，符合客戶滿意的期里.二範圍2.1.凡鋁業（中國）有限公司所有產品之最終出貨查核；三.權責3.1.0QC3.1.1.依客戶要求及出貨明細表制作相關出貨報告.3.1.2.客戶出貨要求等資料的定期匯總與更新發布.3.1.3.執行出貨品質查核作業,并將查核結果記錄于〃出貨查核记录表〃3.1.4•出貨查核Z不合格品標示，通知及處理.3.1.5.出貨查核資料統計.3.2.業務部3.2.1.正確開立成品出貨明細表并及時轉知倉庫.3.2.2.對于需附檢驗報告等資料的出貨，應及時將出貨

2、明細表提供給品保單位ZOQC.3.3.仓库3.3.1.對產品之庫存有效期進行有效管控.3.3.2.確保查核前后及搬運過程中包裝及產品品質不受損害.3.3.3.依成品出貨明細表備料，并依先進先出之原則.3.3.4.依出貨明細表進行貨物確認、清點料號，數量•初步整理完成后，置于待出貨區.3.3.5.將置于待出貨區之產品裝車，不得損害包裝及產品品質，裝車完成關好車門.四.作業內容4.1.OQC及時匯總并更新业务提供之客戶出貨要求，作為執行出貨查核作業之依據.4.2.業務依客戶出貨需求開出成品出貨明細表并及時投單至倉庫單位確認備貨4.3.

3、倉庫單位依成品出貨明細表確認所出貨之產品，并依先進先出之原則備料.4.4.OQC依客戶要求及出貨明細表製作相關出貨報告.4.5倉庫單位完成理貨作業后，通知OQC進行出貨查核，OQC依《成品检验规范》以及出货要求執行查核作業，以每个包装箱為單位查核做記錄.查核內容如下：4.5.1.包裝：查核包裝物有無破損，封箱及包裝方式是否正確。4.5.2.標簽：標簽是否貼于規定位置，內容是否清晰、正確.4.5.3•客戶出貨要求：是否依客戶出貨要求進行包裝并備齊相關出貨資料.4.5.4.環保要求：如果客戶有要求是否依照要求進行環保標示.4.5.5.

4、棧板是否符合客戶要求，不得有破損及放置不平現象等•逾期庫存是否已重驗合格等.4.5.6.若有零數箱、則需將此箱放予棧板最上層,OQC開零箱確認其產品的數量.4.5.7.若出貨須并板作業時，倉庫單位通知QC人員現場確認.4.5.&若有特殊管制Z方式或客戶Z特殊要求,亦須一并查核確認.4.5.9.出貨查核工作須記錄其相關資料于《OQC出貨查核记录表》與《OQC出貨查核日報表》中4.5.10.出貨產品在滿足出貨要求之同時,OQC在每一棧板上層紙箱上貼一張黃色PASS標簽，4.6.檢查車廂4.6.1.0QC人員站立在車廂內將其車門關上，檢

5、查頂面是否有透光孔隙，若有不得使用，防止漏水4.6.2.檢查其車牌之可識別，否則不予裝車,同時記錄其車牌號.4.7出貨查核異常處理4.7.1.OQC出貨品管查核發現異常，立即進行扣貨標示并開出PDCS通知到責任單位.責任單位立即派人進行處理，以保証正常出貨.同時由責任單位冋復〈矯正預防措施報告＞。4.7.2.責任單位在一個工作口內提出改善對策并回復〃〈矯正預防措施報告〉〃至品保單位.4.7.3.若前單位品管發現品質異常需要追朔其倉庫及出貨之嫌疑品，立即通知OQC進行扣貨動作,.（開立扣貨單）知會生產，计划，业务等及各高層主管.責任

6、單位須在1個工作日內完成處置，防止不良品呆滯過久.4.7.4.若為客訴之不良需要追朔其倉庫及出貨之嫌疑品,OQC立即開據扌II貨單知會相關單位，由責任單位在一個工作口內完成處置.4.7.5.若不能及時處理，由責任單位與倉庫溝通,給定時期處置完成.4.7.6.品保單位對責任單位所回饋的改善對策作追蹤確認.五•记录保存5.1.查核記錄需保存三年以上.六.相关文件6.1.成品检验规范6.2.不良品处理程序七.相关表单7.1.品质异常处理单7.2.扣货单7.3.0QC出货查核记录表7.4.OQC出货查核日报表1.目的规范成品出货检验流程，

7、防止不合格出货，及吋发现、纠正产品质量隐患，保证产品质量。2.适用范围适用于本厂加工、制造的各类产品的成品出货前的检验。3.QA检验流程/职责和工作要求流程职责工作要求相关文件/记录V首件检验检查结果确认首件不合格处理首件合格处理V批呈检验抽检不合格处理职责工作要求相关文件/记录生产每一订单生产的第一台机送OQC检验按订单、样机、检验标准或规范、说明书、ECN、料表、设计文件作首件检验填写《首件检查表》（外观、功能）生产QE对首件及《首件检查表》确认，并签署合格与否意见《首件检査检验员表》OQC组长OQC、PQC和PIE对机确认，

8、QE不合格发出《OQC检验报告》，注明首件检查工程PIE分析原因，发出《坏机分析报告》PIE/OQC组长已投产机返工，生产再重送首件首件检验合格，OQC通知生产线组长在《首件确认表》上签字确认后，生产部批量生产《OQC检验报/PQC组长告》OQC《