启东动物卫生监督所部门2018

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1、启东市动物卫生监督所部门2018年度部门预算公开12目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分2018年度部门预算情况说明第四部分名词解释12

2、第一部分　部门概况一、主要职能。动物防疫监督管理、动物卫生执法、动物及动物产品检疫、动物产品安全管理、动物卫生法律法规宣传教育、饲料兽药质量监督管理。二、部门机构设置和所属单位情况。1．根据部门职责分工，本部门2016年7月由全额拨款事业单位改为参公管理事业单位。2018年初编制数7人，在职人员5人，退休人员1人，编外人员24人。单位内设立办公室、动物检疫室两个科室，无下属单位。2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括启东市动物卫生监督所部门本级。三、2018年度部门主要工作任务及目标。（一）加强动物防疫监督管理

3、。（二）有序开展动物检疫工作。1、进一步规范动物产地检疫程序。2、规范有序动物卫生监督执法。第二部分　2018年度部门预算表具体预算公开表附后12第三部分2018年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明启东市动物卫生监督所部门2018年度收入、支出预算总计499.10万元，与上年相比收、支预算总计各增加106.01万元，增长26.97%。主要原因是项目支出的增加，其中：病死动物无害化收集体系建设年度运行经费项目上年是120万元，今年是239万元。（一）收入预算总计499.10万元。包括：1．财政拨款收入预算总计499.10万元。（1）一般公共预算收入预算49

4、9.10万元，与上年相比增加106.01万元，增长26.97%。主要原因是项目支出的增加，其中：病死动物无害化收集体系建设年度运行经费项目上年是120万元，今年是239万元。（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无变化。2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比与无变化。3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比与无变化。4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比与无变化。（二）支出预算总计499.10万元。包括：1．社会保障和就业支出（类）14.94万元，主要用于12社会保障和就业方面的支出。与上年相比增加14.94万元，增长100%。主要原因是上

5、年在农林水支出（类）中支出，今年单列。2．农林水支出（类）467.03万元，主要用于人员经费和项目经费，与上年相比增加90.62万元，增长24.07%。主要原因是项目支出的增加，其中：病死动物无害化收集体系建设年度运行经费项目上年是120万元，今年是239万元。3、住房保障支出（类）17.13万元，与上年相比增加0.45万元，增长2.70%。主要原因是工资增加了。4．结转下年资金预算数为0万元，与上年相比与无变化。此外，基本支出预算数为251.80万元。与上年相比增加1.53万元，增长0.61%。主要原因是工资增加了。项目支出预算数为247.30万元，与上年相比

6、增加104.48万元，增长73.16%。主要原因是病死动物无害化收集体系建设年度运行经费项目上年是120万元，今年是239万元。单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比无变化。二、收入预算情况说明启东市动物卫生监督所部门本年收入预算合计499.10万元，其中：一般公共预算收入499.10万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；12财政专户管理资金0万元，占0%；其他资金0万元，占0%；上年结转资金0万元，占0%。三、支出预算情况说明启东市动物卫生监督所部门本年支出预算合计499.10万元，其中：基本支出251.80万元，占50.45%；项目支出24

7、7.30万元，占49.55%；单位预留机动经费0万元，占0%；结转下年资金0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明启东市动物卫生监督所部门2018年度财政拨款收、支总预算499.10万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加106.01万元，增长26.97%。主要原因是项目支出的增加，其中：病死动物无害化收集体系建设年度运行经费项目上年是120万元，今年是239万元。五、财政拨款支出预算情况说明启东市动物卫生监督所部门2018年财政拨款预算支出499.10万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加106.01万元，增长26.97%。主要

8、原因是农林水支出（类）4