IBM-宝钢检修关键业绩指标词典

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1、宝钢设备检修有限公司业绩管理体系关键业绩指标词典90ee10270c32eeaa74e5100a72167b928e.docPage90of90宝钢设备检修公司关键业绩指标(KPI)清单及其分布图关键指标名称公司机械厂机修厂冷修厂企业管理部生产计划部技术质量部安全环保部人力资源部财务部采购部内审组总经理室页码资产保值增值率●●5净资产收益率●●6经营收入及增长率●●7-8单位收入成本●9库存周转率●10核心技术产值比例增长率●●●11主作业线非计划停机时间降低率●●●●12关键用户满意度●13专利、技术秘密●●●14核

2、心设备成新率●15预防性检修比例(预测性检修比例)●●16关键人才年接受培训小时●●17关键人才流失率●●18员工满意度（关键人才满意度）●●19人员结构与目标的差距●●20销售额及其增长率●21-22●90ee10270c32eeaa74e5100a72167b928e.docPage90of90利润额及其增长率23-24非宝钢业务收入比率●25产品合格率●26合同履约率●27预算执行情况●●●28全员劳动生产率●●●29人员负荷率●●●30产值及其增长率●●31-32产值成本率●●●33检修服务满意率●●34高附加

3、值业务比例●●35响应速度●●36质量异议降低率●●37计划执行的准确率●●●38作业周期●●39标准工单%●●40单位工时产值●●41单个客户检修业务占有率●42对状态负责业务比例●43高管层的满意度●44设备完好率●45投资项目收益率●46标准成本体系节点完成率●4790ee10270c32eeaa74e5100a72167b928e.docPage90of90组织体系发展节点完成率●48IT应用节点完成率●49单位采购成本降低率●50采购合同履约率●51采购预算执行情况●52生产计划制定准确率●53平均采购周期●

4、54计划采购比率●55采购质量异议降低率●56应收账款周转率●57整合性业务比例●58内部技术体系的建立●59内部质量标准体系的建立●60质量认证●61技术资质●62技术培训的完成情况●63标准工时制定●64故障诊断成功率●65各类人身责任事故●66环保认证●67消防保卫和交通上报事故●6890ee10270c32eeaa74e5100a72167b928e.docPage90of90综合排放合格率●69岗位粉尘合格率●70千人负伤率●71利润率●72单位收入成本降低率●73财务信用评级●74现金流●75预算执行偏差率

5、●76财务分析报告的准确性●77人员培训完成率●78员工技能合格率●79绩效考核覆盖率●80人工成本控制目标完成率●81内部审计报告质量●82审计覆盖率●83外部审计调整项●84法律纠纷成本●85内部客户满意度●86档案完整性、准确性●87总务费用降低率●88重大事项督办●8990ee10270c32eeaa74e5100a72167b928e.docPage90of90资产保值增值率指标定义期末企业所有者权益与期初企业所有者权益之比报告频率年评价目的此指标是衡量宝检资产保值增值的情况，评价该指标的目的可以推动宝检现有

6、资产的良性发展计算公式以年总量为例：年末所有者权益年资产保值增值率=---------------------X100%年初所有者权益公式注解年末所有者权益按国资委的定义界定数据来源数据部门来源年末所有者权益年初所有者权益财务部财务部财务报表财务报表应用说明所有者权益就是企业净资产的概念90ee10270c32eeaa74e5100a72167b928e.docPage90of90指标名称净资产收益率指标定义当期公司税后利润除以平均净资产的百分比率报告频率年评价目的该指标是衡量公司运用自有资本的效率，评价该指标的目的在

7、于推动宝检现有资本的良性发展计算公式以2005为例：2005年税后利润总额净资产收益率=-------------------------X100%2005年公司平均净资产公式注解2005年公司平均净资产=（2004年末公司净资产+2005年末公司净资产）/2数据来源数据部门来源税后利润公司净资产财务部财务部财务报表财务报表应用说明90ee10270c32eeaa74e5100a72167b928e.docPage90of90指标名称经营收入指标定义即经营收入计划完成率，为当期公司完成的经营收入与计划收入的比率报告频率

8、月、季、年评价目的经营收入是衡量宝检经营能力和趋势的重要指标计算公式以2005为例：2005年实际经营收入经营收入=-------------------------X100%2005年计划经营收入公式注解数据来源数据部门来源经营收入计划经营收入财务部生产计划部财务报表年度计划应用说明以上公式可以推广到月、季90ee10270c3