宝身集团关键业绩指标词典

《宝身集团关键业绩指标词典》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、目录第一部分财务部2第二部分生产部4第三部分采购部6第四部分设备部7第五部分人力资源部9第六部分行政部11第七部分营销部13第八部分仓储部15第九部分品管部16第十部分报关部17第十一部分开发部18第十二部分信息部19第十三部分通用或是其它部门2123财务部KPI序号指标计算公式数据来源考核岗位1本部门费用预算达成率实际发生费用数÷计划费用数×100%财务部各部门经理2公司总体费用预算达成率公司发生总费用数÷预算总费用数×100%各部门预算数据财务经理3专项费用预算达成率实际专项费用数÷预算专项费用数×100%实际专项费用及预算费用资料财务经理4投资收益率全类账户净投资收益额÷年

2、度投资总额×100%财务部财务经理5招待费用控制率实际招待费用÷计划招待费用×100%行政部财务部财务经理6资金调拨率实际资金调拔数÷总资金数×100%财务部财务经理7账务差错率账务差错笔数÷总账务笔数×100%财务部财务经理会计、出纳8有价值的统计分析报告数∑（报告份数）总裁室财务经理投资经理分析师9财务分析出错率有误的财务分析份数÷提交的财务分析总份数×100%总裁室财务经理会计、分析师10货款回收率实际回款额÷销售总额×100%财务部财务经理11资金供应率实际支出数÷计划支出总数×100%财务部财务经理12成本状况分析报告数∑（成本分析份数）财务部成本会计13滚动现金流量统

3、计表数∑（现金统计表）财务部财务经理会计、出纳14融资计划完成率实际融资额÷计划融资额×100%银行、总裁室财务经理15上市资料完成率实际完成资料数÷总上市资料数×100%中介公司财务经理上市工作人员16集团利润贡献率某分（子）公司利润总额÷集团利润总额×100%财务部子公司总经理17财务体系文件完成率实际完成文件数÷计划文件数×100%总裁室财务经理2318各种财务报表准时完成率准时报表提交数÷计划报表提交总数×100%财务部总裁室财务经理会计、出纳19资金沉淀率流动资金用于固定投资和弥补亏损资金的占用额÷全类流动资金总额×100%财务部财务经理子公司总经理20客户坏账控制率坏

4、账总金额÷货款总金额×100%财务部销售部财务经理销售经理21资产负债率负债总额÷资产总额×100%财务部子公司总经理各部门负责人22信用损失金额∑（损失金额）财务部财务经理23融资总额∑（资金）金融机构财务经理24客户信用状况通报次数∑（信用状况通报数）财务部财务经理会计25投资财务问题分析率投资财务分析书数÷投资项目数×100%投资部投资经理分析师26资金审批权限表发布的及时性实际发布时间-计划发布时间≦规定时间总裁室财务经理27资金占用提示次数∑（提示书份数）总裁室财务经理会计28政府报告和税收报告提交的及时性实际提交时间-规定提交时间≦0政府机关财务经理会计、出纳29公司

5、审计条例发布的及时性实际发布时间-计划发布时间≦规定时间总裁室财务经理审计经理审计员23生产部KPI序号指标计算公式数据来源考核岗位1人工成本控制率实际人工成本÷计划人工成本×100%财务部生产经理制造课长2产品毛利率产品毛利额÷产品销售额×100%财务部生产经理制造课长3利润总额∑（销售总收入）-∑（总成本）财务部生产经理销售经理4利润总额增加率（本期利润总额—上年同期利润总额）÷上年同期利润总额×100%财务部生产经理子公司总经理5收益达成率本期净收益÷本期计划收益×100%财务部子公司总经理6产值∑（成品总额）生管部生产经理子公司总经理7生产计划按时完成率实际生产完成量÷计

6、划完成量×100%生管部生产经理制造课长8按时交货率按时交货订单数÷总订单数×100%销售部生产经理制造课长、组长9生产安全事故发生数∑（安全事故数）行政部生产经理制造课长、组长10生产安全事故损失率生产安全事故损失额÷总产值×100%行政部财务部生产经理制造课长、组长11生产安全事故处理的及时性事故后开工时间-发生事故时间生管部生产经理制造课长、组长12“5S”分X(5S平均分数)5s检查小组生产部各岗位13制造费用控制率制造费用÷产值总金额×100%财务部生产经理制造课长、组长14管理费用控制率管理费用÷产值总金额×100%财务部生产经理制造课长15物料成本控制率实际发生物料

7、金额÷BOM总金额×100%财务部生管部设计人员生产经理制造课长、组长16违反作业指导书生产次∑（违规生产次数）生管部生产部各岗位23数研发部17各工序返工率各工序返工项数÷总工序数×100%品管部生产部各岗位18设备点检卡执行率点检卡执行张数÷总设备数×100%设备部生产经理制造课长、组长设备操作人员19产前协调会执行率会议次数÷新产品导入大生产次数×100%会议纪要签到表研发部人员生产经理制造课长、组长20质量分析会议执行率实开会议次数÷计划召开会议次数×100%会议纪要签到