金川县就业服务管理局

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1、金川县就业服务管理局2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。是为就业再就业提供服务；开展职业指导和职业介绍；开展就业训练和技能培训；承担劳动力市场管理和服务工作；承办失业保险工作，具体负责失业保险的登记、管理以及失业保险的使用与发放；归口管理和指导劳动服务企业。（二）2017年重点工作完成情况。2017年我局继续坚持积极稳妥，收入预算与经济发展相协调；坚持民生优先，继续加大民生投入；坚持厉行节约，努力降低行政成本；坚持改革创新，着力提高财政绩效。全面完成2017年各项工作，取得了实效。二、部门概况1、机构情况：金川县就业服务管理局属独立编制机构和核算的事业单位。

2、2、人员情况：人员编制数11人，其中：事业11人。2017年末实有在职职工11人,事业11人，退休0人。三、收支决算总体情况2017年就业服务13管理局本年收入合计305.95万元，其中：财政拨款收入305.95万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。2017年就业服务管理局本年支出合计305.95万元，其中：基本支出135.15万元,占44%,；项目支出170.8万元,占56%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支决算情况就业服务管理局2017年度财政拨款收支总决算30

3、5.95万元，与2016年度财政拨款收支总决算130.97万元相比，增加174.98万元，上升133.61%13五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况就业服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出305.95万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，增加164.99万元，增长117.05%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况就业服务管理局2017年一般公共预算财政拨款支出305.95万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出289.42万元，占94.59%;医疗卫生与计划生育支出6.03万元，占1.97%;住房保障支出10.5

4、万元，占3.42%；教育支出0万元占0；其他支出0万元，占0%。13（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业:社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）社会保险经办机构09（项）：2017年决算数为97.19元，年初预算数82.92万元，完成预算117.21%，决算数大于预算数的主要原因是：，通过公招考试，我局新考入一名职工，增加了人员经费支出；社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费05（项）：2017年决算数为14.80万元，年初预算数15.50万元，完成预算95.49%，决算数小于预算数的主要原

5、因是：年初预算新增人员基本养老保险缴费数过大。社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费06（项）：2017年决算数为6.63万元，年初预算数6.20万元，完成预算106.94%，决算数大于预算数的主要原因是：通过公招考试，我局新考入一名职工，增加了人员经费支出；2.医疗卫生与计划生育:13医疗卫生与计划生育支出210（类）医疗保障11（款）事业单位医疗02（项）：2017年决算数为6.03万元，年初预算数5.23万元，完成预算115.30%，决算数大于预算数的主要原因是：我通过公招考试，我局新考入一名职工，增加了人员经费支出；3.住房保障支出:

6、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2017年决算数为10.50万元，年初预算数10.46万元，完成预算100.38%，决算数大于预算数的主要原因是：通过公招考试，我局新考入一名职工，增加了人员经费支出；六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况就业服务管理局2017年一般公共预算财政拨款基本支出135.15万元，其中：人员经费118.58万元，主要包括：基本工资34万元、津贴补贴38.94万元、奖金2.80万元、绩效工资3.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.81万元、职业年金缴费6.63万元、其他社会保障缴费1.02万元、医疗费支出6.03万元

7、、住房公积金10.50万元、奖励金0.03万元。公用经费16.57万元，主要包括：办公费6万元、电费0.32万元、印刷费0万元、水费0.1万元、差旅费5万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、邮电费0万元、福利费0.16万元、公务用车运维费5万元、其他交通费0万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明就业服务管理局2017年度“三公”13经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%，其中：无因公出国