跳马镇人民政府2017年部门决算公开说明

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1、跳马镇人民政府2017年部门决算公开说明　　一、部门职能职责　　跳马镇人民政府在基层的政治、经济、文化和生活中扮演着极其重要的角色。一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是推高社会管理水平，创造良好的发展环境。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。　　二、机构设置情况及部门决算单位构成　　政府机关独立核算机构数为1个，这根据本年上级预算拨款情况报送。跳马镇人民政府年末实有在职人员共80人，其中行政编制人员45人，事

2、业编制人员35人。相较去年增加2人。随着融城步伐加快，跳马镇各项工作都在有序开展。　　三、部门收支概况　　2017年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括局机关基本运行的经费，也包括一般行政管理事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出等项目经费。结余是当年收入支出两抵后结转下年使用的经费指标。　　　　（一）收入决算情况说明14　　2017年决算数14702万元，比上年增加5754万元，均为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收入等其他收入。　　2017年全年收入总计 14702万

3、元，其中上年结余0万元，财政拨款收入14702万元 ，事业收入0万元。其中一般公共服务支出5376万元，占比30%，国防支出30万元，占比0.2%，教育支出21万元，占比0.14%，文化体育与传媒支出81万元，占比0.55%，社会保障和就业支出1161万元，占比7.9%，医疗卫生与计划生育支出36万元，占比0.24%，节能环保支出800万元，占比5.44%，城乡社区支出2268万元，占比15.43%，农林水支出3586万元，占比24.39%，交通运输支出50万元，占比0.34%，商业服务业等支出10万元，占比0.07%，住房保障支出1268万

4、元，占比8.62%，其他支出4万元，占比0.03%，债务付息支出10万元，占比0.07%。　　（二）支出决算情况说明　　2017年决算数 1414702万元，比上年增加5754万元，由于2017年07月防汛，后续增加了很多防汛工程款，均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出、国有资本经营支出等其他支出。其中一般公共服务支出5376万元，占比30%，国防支出30万元，占比0.2%，教育支出21万元，占比0.14%，文化体育与传媒支出81万元，占比0.55%，社会保障和就业支出1161万元，占比7.9%，医疗卫生与计划生育支出3

5、6万元，占比0.24%，节能环保支出800万元，占比5.44%，城乡社区支出2268万元，占比15.43%，农林水支出3586万元，占比24.39%，交通运输支出50万元，占比0.34%，商业服务业等支出10万元，占比0.07%，住房保障支出1268万元，占比8.62%，其他支出4万元，占比0.03%，债务付息支出10万元，占比0.07%。　　2017年收支结余 0 万元，结转至下年使用。　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　　2017年一般公共预算财政拨款收入14702万元，比上年增加5754万元；一般公共预算财政拨款支出 14702万

6、元，比上年增加5754万元。由于2017年07月防汛，后续增加了很多防汛工程款。　　一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　财政拨款支出决算总体情况　　     2017年财政拨款本年支出数14702万元，占本年支出的100%（比重），比上年决算数增加5754万元，主要原因是2017年07月防汛，后续增加了很多防汛工程款。　　财政拨款支出决算结构情况　　2017年度财政拨款支出14702万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5376万元，占36.57%；国防（类）支出30万元，占0.2%；教育（类）支出21万元，占0.14%；文化体育

7、与传媒（类）支出81万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出1161万元，占7.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出36万元，占0.2414%；节能环保（类）支出800万元，占5.4%；城乡社区（类）支出2268万元，占15.43%；农林水支出3586万元，占24.39%；交通运输（类）支出50万元，占0.34%；商业服务业等（类）支出10万元，占0.068%；住房保障（类）支出1268万元，占8.62%；其他（类）支出4万元，占0.03%，债务付息（类）支出10万元，占比0.07%。　　财政拨款支出决算具体情况　　2017年度财政拨款支出

8、年初预算为3427万元，支出决算为14702万元，完成年初预算的429 %。决算数大于预算数的主要原因是：1、2017年07月增加了防汛救灾抢险支出；2、政策性工资