2017上杭旧镇部门决算公开

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1、2017年度上杭县旧县镇部门决算公开情况说明按照《关于批复旧县镇人民政府2017年度乡镇和部门决算的通知》（杭财库〔2018〕10号）的批复，现将我单位2017年度部门决算说明如下:一、部门主要职责我单位的主要职责是： （一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的财产，维护

2、社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；（四）保护各种经济组织的合作权益；（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；（六）办理上级县委、县政府交办的其他事项。二、部门预算单位基本情况上杭县旧县镇人民政府下设多个职能站（所）或中心，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称经费性质人员编制数在职人数-8-机关（含企业服务中心等）财政核拨3935农技站财政核拨44农机站财政核拨11兽医站财政核拨33财政所财政核拨43计划生育事务财政核拨87三、部门主要工作总结深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思

3、想和党的十九大精神，不忘初心，牢记使命，坚持“四个全面”战略布局和创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真落实中央支持福建加快发展、支持原中央苏区发展的一系列决策部署，大力弘扬古田会议精神和毛泽东才溪乡调查精神，全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，紧扣实现“四个率先”打造“四个上杭”的总体目标，打好“三大战役”。主要奋斗目标是：继续围绕“产业优化兴镇、生态旅游美镇、平安和谐稳镇、党建示范强镇”的发展思路，打好旧县生态牌、念好山水经、唱好旅游戏，加快推动旧县宜居宜游滨河生态慢城建设。四、2017年决算

4、收支总体情况2017年旧县镇年初结转和结余0万元，本年收入3485.41-8-万元，本年支出3485.41万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。（一）2017本年收入3485.41万元，比2016年决算数增加359.26万元，增长11.49％，具体情况如下：1.财政拨款收入1675.29万元，其中政府性基金0万元。2.事业收入0万元。3.经营收入0万元。4.上级补助收入0万元。5.附属单位上缴收入0万元。6.其他收入1810.12万元。（二）2017本年支出3485.41万元，比2016年决算数增加359

5、.46万元，增长11.5％，具体情况如下：1.基本支出1069.63万元。2.项目支出2415.77万元。3.上缴上级支出0万元。4.经营支出0万元。5.对附属单位补助支出0万元。五、公共财政拨款支出决算情况2017年公共财政拨款支出1675.29万元，比2016年决算数增加544.57万元，增长48%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：（一）工资福利支出（项级科目）485.17万元，较2016年决算数增加103.94万元，增长27%。主要原因是人员调动、工资调整。（二）商品和服务支出（项级科目）38.28万元，较201-8-5年决算数

6、增加9.75万元，增长25.47%。主要原因人员退休安置费等。（三）基本建设支出（项级科目）1088.28万元，主要用于提供公共基础设施服务。六、政府性基金支出决算情况本单位2017年度没有使用政府性基金预算安排的支出。七、财政拨款基本支出决算情况2017年度财政拨款基本支出1675.29万元，其中：（一）人员经费587.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、

7、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费491.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况-8-2017年度“三公”经费一般公共预算拨款28万元。具

8、体情况如下：（一）因公出国（境）费0万元。（二）公务用车购置及运行费8万元。公务用车运行费8万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。　　（三）公务接待费20万