航空不安全事件的举报处理程序+员工安全报告与反馈管理程序

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1、航空不安全事件举报处理程序1目的规范对航空不安全事件举报后的处理，确保对及时、正确地处理航空不安全事件举报。2范围适应于云南分公司在航空运行中发生不安全事件的举报和处理。3职责3.1安运部安全管理监督室：负责接收并记录举报信息，对举报情况进行调查、核实、取证，确定事件性质并提出处理意见和整改措施，报部领导审核后，报分管安全的副总经理审批后下发相关单位。3.2各相关单位：配合并接受安运部对举报事件进行的调查，根据安运部的调查结果，提出对责任单位、责任人的初步处理意见，按照安运部下发的整改要求进行整改。3.3安全总监：对安运部提出的处理意见和整改措施进行审批。4.工作原则4.1公司

2、鼓励员工对安全问题进行举报，并承诺对举报人进行保密。4.2参与举报调查、核实、取证等相关工作人员应遵循保密原则，遵守《公司保密工作实施细则》(MUYN-QP-XZSW-11.8)为举报人员保密；如出现违反保密原则，泄漏举报人身份信息的现象，公司将按照《质量管理奖惩规定》(MUYN-QP-AQYX-7.3)追究泄密人员的责任。4.3对于有重大立功表现的举报人员，采用保密方式给予奖励。5报告方式电话：传真：电子邮件：网址:6.工作程序6.1安运部安全管理监督室接到航空不安全事件或举报后，记录举报信息,填写《航空不安全事件的举报处理记录表》，依据局方/公司有关规定，对举报信息进行分析

3、归类，并报部领导。6.2安运部安全管理监督室对举报信息进行初步调查核实：1）如果情况不属实，终止调查，填写《航空不安全事件举报处理记录表》存档。2）如情况属实，报部领导后，按照《不安全事件调查处理程序》进行下一步工作。7支持性文件7.1《中国民用航空局民用航空安全信息管理规定》（CCAR396部）7.2《中国民航总局关于建立飞行不正常情况报告制度的规定》7.3《民航西南管理局关于西南地区航空安全信息通报制度暂行规定》7.4《中国东方航空集团公司航空安全信息通报制度暂行规定》7.5《关于建立中国东方航空集团公司航空安全举报制度的通知》7.6《不安全事件调查和处理程序》MUYN-Q

4、P-AQYX-3.47.7《公司保密工作实施细则》MUYN-QP-XZSW-11.87.8《公司质量管理奖惩规定》（MUYN-QP-AQYX-7.3）8相关记录《航空不安全事件举报处理记录表》QR-AQYX-3.7/01QR-AQYX-3.7/01航空不安全事件举报处理记录表举报时间举报方式举报内容调查人员调查结论处理情况安运部领导签字:安全总监签字：3.8员工安全报告和反馈管理程序3.8.1目的为了最大限度的收集安全信息，鼓励公司员工自愿主动报告生产运行过程中的安全隐患、薄弱环节和安全建议，并通过对安全报告的分析处理,及时发现安全隐患，查找安全管理工作存在的不足，控制或消除生

5、产运行过程中的安全隐患和风险。3.8.2适用范围适用于公司员工自愿主动安全报告与反馈管理。3.8.3职责3.8.3.1安运部：负责建立和健全员工安全报告和反馈系统；负责接收、整理、处理和反馈员工安全报告，并为报告人保密；根据公司主动安全报告减免处罚办法，提出报告人和相关单位减免处罚和奖励的建议。3.S.3.2安全总监：负责员工安全报告初步处理意见和处置结论的审批；签发与员工安全报告相关的减免处罚、奖励通报。3.8.3.3各部门/员工：自愿、主动上报系统和运行环境中岀现的安全信息,按相关要求协助安运部开展安全报告的调查和处理，并按照公司下发的处理决议要求制定和实施纠正预防措施。3

6、.8.4工作程序3.8.4.1依据和原则1）坚持与倡导“早报告、主动报告、真实报告”的原则。2）自愿性：员工安全报告完全是报告人主动的自愿行为，是信息可靠性的保证。3）保密性：公司承诺对报告中涉及的个人识别信息保密（包括报告者姓名、FI期、地点、涉及人员、涉及单位等可能识别出所涉及人员的身份和单位的信息）。4）本程序所指安全报告，以不损害报告人、其他相关人员和单位的声誉和利益为工作原则。如果信息数量和质量与保密性发生矛盾，应当服从保密性。5）严禁任何部门及个人打击报复主动报告人，对违反者将追究其责任并予以处罚。6）在规定时限内并主动、客观、真实的报告，按照《公司安全信息主动报告

7、减免处罚试行办法》享有豁免与减轻处罚激励政策。3.8.4.2扌艮告内容1）造成或可能造成航空器运行中发生航空器损坏、设施设备损坏、人员受伤或者是其他影响飞行安全的情况/信息。2）涉及公司运行过程的设施设备缺陷和不安全状态（存在或面临的差错、漏洞或隐患）。3）涉及系统和生产运行过程中存在的风险。4）对公司安全管理工作的意见及建议等。3.8.4.3报告的表格和提交方式1）为方便填写报告和处理报告，报告表格根据不同专业分为飞行人员、机务人员、乘务人员、地面人员、空防安全事件、管理人员和不区分专业通