危化品专项检查自查表

《危化品专项检查自查表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、北京联合智业认证有限公司文件UI认合要［2018］号签发人/日期:关于危险化学品和危险化学品包装物及容器产品生产企业专项检查的实施方案1•背景为贯彻国务院关于危险化学品安全综合治理要求，落实质检总局关于质量安全风险隐患排查和专项整治行动部署，进一步强化危险化学品和危险化学品包装物及容器产品质量监督，提高生产许可证管理有效性，维护产品质量安全，保障人民群众生产和生活环境安全，质检总局办公厅下发了《关于开展危险化学品和危险化学品包装物及容器产品生产许可获证企业专项监督检查的通知》（质检办监函（2018）58号）。

2、为确保公司认证项目符合外部监督要求，特制定本方案。2.依据质检总局办公厅《关于开展危险化学品和危险化学品包装物及容器产品生产许可获证企业专项监督检查的通知》（质检办监函（2018）58号）。3.目标3.1认证总部中心与直营项目的获证企业沟通，要求企业自查，并将企业自查结果及相应的整改报告在2018年2月10H前提交我公司;注：企业自查内容详见质检总局专项监督检查通知中（三）内容，以下同。4.主管部门实地检查的重点各省（区、市）质量技术监督局（市场监督管理部门）实地检查的主要内容如下:5.1.1易燃易爆危险化学

3、品（1）企业必备生产设备、检验设备是否齐备，是否符合实施细则要求；（2）是否制定关键质量控制点操作控制程序，控制记录是否完整。各类别产品关键质量控制点详见本方案附表1；（3）是否按要求进行了原材料、半成品及出厂检验，出厂检验是否符合标准要求；（4）是否按实施细则规定标注生产许可证标志编号；（5）检查点详见木方案附件U5.1.2危险化学品包装物、容器产品（1）是否具有必备生产设备、工艺装备，检验、试验和计量设备，详见本方案附表2；（2）需要法定资质的岗位，相关人员是否持证上岗；（3）是否制定采购原、辅材料、零部

4、件及外协加工项目的质量控制制度，并按规定对采购的原辅材零部件以及外协件进行质量检验验证并记录；（4）是否对重要工序或产品关键特性设置了关键质量控制点，并制定控制程序；（5）是否对产品进行出厂检验，并按规定进行包装和标识；（6）检查点详见本方案附件2。附件1自查表（危险化学品获证企业）企业名称审核时间自查人序号检查项目检查内容检查要点检查记录1进货检验1•是否保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。2•采购重要原材料是否按规定进行检验/验证，并保留检验记录。查企业评价材料，重点抽查危险化学品原辅材料2〜3个供方

5、档案。2必备设备1.是否具有实施细则中规定的必备生产设备和检测设备。2.必备生产设备和检测设备性能和精度是否满足生产、检测要求。3•设备是否维护完好，运行正常，是否存在安全隐患，是否带病运行等。对照实施选择核查必备设备、仪器性能、精度、运行情况是否满足耍求。3过程控制1.是否对重要工序或关键特性进行质量控制。2.是否制定关键质量控制点操作控制程序，控制记录是否完整。3•生产过程中的关键技术指标是否按规定进行检验，并保留检验记录。1.是否按规定进行过程参数监控，并保存过程参数监控记录。2.查流程图或有关工艺文件

6、，是否对重要工序或关键特性设置了质量控制点（主要产品典型工艺质量控制点见附表1）。3.控制程序及相关记录是否符合规定要求。4产品检验是否按要求进行了原材料、半成品及出厂检验，出厂检验是否符合标准要求。查看原材料、半成品及出厂检验报告、记录，是否符合规定要求。企业名称审核时间自查人序号检查项目检查内容检查要点检查记录5标识是否按实施细则规定标注生产许可证标志编号。是否标注生产许可证标志编号。附表1易燃易爆危险化学品主要产品典型工艺质量控制点类别产品名称关键质量控制点有机类产品碳化钙（电石）配料、合成工业用环氧乙

7、烷氧化过程工业用三氯乙烯合成粗苯、焦化苯、焦化甲苯蒸饰温度工业二硫化碳配料、反应无机类产品磷化合物工业黄磷配料、电流、电压工业赤磷转化温度工业过氧化氢氢化：温度、压力、工作液流量；氧化：温度、压力、工作液流量、空气流量；萃取：常温、常压、纯水流量；精谓、浓缩：真空状态、温度40-60°Co工业硝酸钾反应温度、反应时间工业氯酸钠1・精制槽中杂质含量,要求Ca2+、Mg2+<10ppm,S042-<5g/L；2.调液器中重珞酸钠的加入量，要求〈2〜3g/L；3.电解槽酸度控制，要求pH=6.2〜6.5烟花爆竹用铝

8、粉1、球磨机转速、温度；2、真空干燥箱真空度和温度：真空度达到负0.9KPa以上，195°C~200°C。气体产品氢气、乙烘、石油化工气单元所覆盖的全部产品电子工业用气体氢电子工业用气体硅烷电子工业用气体硅烷电子工业用气体氨温度、压力电子工业用气体三氟化硼电子工业用气体磷化氢石油产品液化石油气、汽油及煤油温度、压力、流量附件2自查表（危险化学品包装物、容器产品获证企业）企业名称审核时间自査人序号检查