过程审核记录表(与新版体系结合)

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1、审核部门/过程审核时间审核组长审核员审核内容审核要求卷胎纟侧审核记录P3.产品与过程开发的策划3.1是否己具有对产品的要求？10查顾客的要求，包活图纸、样品、技术协议、行业标准、产品标准等符合要求3.2是否已具有过程开发计划？是否遵守目标值？10查APQP计划，并跟踪计划完成情况和相应目标完成情况。查符合要求3.3是否已策划了落实批量生产的资源？10查试生产计划、产能分析和设备能力分析等。已经对试生产进行了策划符合要求3.4是否己了解并考虑到了对生产过程的要求？8查过程FMEA分析、过程控制计划和所有产品的作业指导书和检验指导

2、书。查所有的资料基本符合要求，但作业指导书未盖受控章3.5是否已计划已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？10查人力资源情况，技术人员能力评价表，项目小组人员资格和培训能力评价等。符合3.6是否已做了过程PFMEA,并确定了改进措施？10查PFMEA,对于较大的风险顺序数改进措施情况。符合P4.产品与过程开发的实现4.1过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否己落实？10在纠正措施完成以后是否PFEMEA更新，纠正措施完成情况，效果符合要求4.2是否制订了质量计划？10是否根据APQP计划，有相关工装夹具

3、、检具等生产计划、试生产计划、生产计划等。4.3是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？10查APQP各阶段完成情况的总结，管理者支持等，APQP各阶段检查清单。4.4是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？10查试生产计划、采购计划、试生产相关记录，符合要求4.5生产文件和检验文件是否具备且齐全？10查所有作业指导书、控制计划、和检验指导书。齐全4.6是否己具备所要求的批量生产能力？10生产能力评价表、产能分析表，对该产品有产能分析表审核部门/过程审核时间审核组长审核员审核内容审核要求卷胎纟侧审核记录P5供应

4、商管理5」是否仅允许已认可的11有质量能力的供方供货？10查原材料清单与合格供方名录对比，查相关供应商调查、评价、样品确认记录。查供应商符合要求。5.2是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？10查供货协议。所有A类供应商都建立了供货协议和质量协议。查供应商有供货协议。53是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？8查进货检验记录、不合格处理记录。供方质量统计报表，记录齐全，符合公司要求，符合顾客要求，查大鼎供应商有质量统计报表。采购部对外协供方的到货准时率计算不准确5.4是否打供方就产品与过程的持续改进商定质量目

5、标，并付诸落实？10查对供方质量合格率要求，按期交付要求和超额运费要求等目标值，不符合的情况向供应商提供了整改要求，整改完成后进行了验证。5.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？8查进货检验记录，查供应商提供的检查记录中检查项目与公司进货检验规程内容不一致，进货检验抽样数与检验卡不一致。对不合格处置和对供方发出的整改报告等情况跟踪报告落实情况即供方回复情况和质量数据方面显示改进情况。5.6是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？10公司暂无顾客产品提供5.7原材料库存（量）状况是否适

6、合于生产要求？10查原材料库管理情况，库报表和对关键原材料安全库存要求。符合要求。5.8原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？10查仓库环境、5S情况和定期查库报表。仓库原材料进出帐目，帐卡物一致。公司实施了对库存周转天控制，。5.9员工是否具有相应的岗位培训？10查对采购人员培训情况，进货检验员培训、仓库管理人员培训情况。都具备相关资格，经过培训。审核部门/过程审核时间审核组长审核员审核内容审核要求卷胎纟侧审核记录P6生产过程分析6.1人员/素质6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？10查质量

7、责任人授权书。符合要求6.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？10对各工序人员进行岗位职责描述，符合6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？10查员工能力评价表和培训记录。有培训并记录。6.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？8查各车间人员顶岗计划和人员配置计划。无法提供下料人员的顶岗计划。6.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？10查公司员工激励方式，记件等考核方法，符合要求。P6生产过程分析6.2牛产设备/工装6.2.1护设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？10

8、查设备能力指数计算数据、查设备清单和针对该产品的工装模具清单。但是未做设备能力计算。6.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？10查检验设备计量器具的清单。满足要求6.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？6查检验人员配备人数、员工配备人员符合能力要