19样品管理规定

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1、样品管理规定签发：总裁办核稿：会签&日期:部门负责人审核&审核日期：编制人&日期：编制部门：修订历史更新次数更新H期修订人主要修订摘要1.目的为明确规范样品管理，保证样品保管、借用、处理等操作规范，特制订此规定。2.适用范适用于所有样品管理。3.用语定乂样品是能够代表商品品质的少量实物。它可以是从整批商品中抽取岀来作为对外展示模型和产品质量检测所需；可以是在大批量生产前根据商品设计而先行由供应商制作、加工而成，样品标准将作为买卖交易中商品的交付标准。4.参考文件《物资开发管理规定》、《ST打样规程》、《软装样品打样规程》5.职责分工5.1样品提供部门的职责5.

2、1.1负责将评审合格的样品和《样品评审结论单》提交至供应商管理部样品管理员；5.1.2负责参与仓库样品的处理并提出相关处置建议。5.2供应链管理中心供应商管理部5.2.1负责对样品进行封样，对集团各部门提交的样品进行管理；5.2.2负责样品处置、入库及出库的登记，并及时跟踪样品去向；6.管理流程图无7.业务流程说明7.1样品来源7.1.1平面设计部、空间设计部、工程设计组等部门（组）将己经评审合格的样品和《样品评审结论单》，提交至供应商管理部样品管理员，并在《样品封样登记表》台账进行登记,样品管理员对登记样品进行确认，确认后的样品办理入库封样；7.1.2不合格

3、的样品处理详见《VI打样规程》、《软装样品打样规程》。7.2样品管理、登记、借阅7.2.1供应商管理部样品管理员对打样合格的产品进行封样管理，对于不合格的打样物资退回各打样部门，已经入库的样品每年进行处理，避免仓库样品积压。7.2.2样品的记录7.2.2.1供应商管理部在做样品记录前需确认样品的有效性，将样品进行产品信息的登记，按类别存放在相应的区域并记录；7.2.2.2样品的编号应该统一格式：YP-□□□□□□（年份+流水编号）例如，样品编号为：YP-170001,标明该样品于2017年的第1个封样样品；7.2.2.3流水号的编写根据样品的数量推移记录编号，

4、同时将编号制作标签贴于样品显眼处；7.2.2.4《样品封样登记表》需包含封样物资的所属品牌、物资、物资标准、供应商、样品编号、封样提报人以及相应的封样日期。7.2.3样品的借阅7.2.3.1各事业部对样品进行借用查看时，需在供应商管理部样品管理员处办理《样品出库单》并签字确认，样品管理员根据《样品出库单》信息办理样品出库，并将样品递交借阅样品人员；7.2.3.2借阅人无法归还已借阅样品，借阅人须按原价赔偿。7.3样品处置7.3.1因样品岀现标准的升级迭代，现有的样品不能满足市场需求，但不影响产品功能使用的，为提高此类物资的使用率，可在公司内部组织员工进行拍卖；

5、7.3.1.1样品拍卖审批流程为：供应商管理部样品管理员对进行内部拍卖的样品进行统计、汇总，并将相关拍卖的样品汇总表交由采购开发人员，采购开发人员根据市场价格进行价格预估并签字确认，供应商管理部、财务部负责人在相关拍卖的样品汇总表签字后,提报至分管副总裁批准，文件批准后供应链管理部按照采购开发部评估的价格对样品拍卖,拍卖的费用转交财务管理中心；7.3.2因样品出现标准的升级迭代，现有的样品不能满足市场需求，且出现产品功能使用缺陷影响正常使用的，此类物资失去继续保管的意义，可进行报废处理；7.3.2.1样品报废审批流程为：供应商管理部样品管理员填写《样品报废申请

6、单》OA提交至供应商管理部负责人一样品设计部门负责人一封样部门负责人一供应商管理部分管副总裁终审。7.4样品抽检盘点7.4.1封样样品由供应商管理部每半年组织一次盘点，采取抽样盘点方式，抽检物资的数量不少于封样总数的10%。7.4.2抽检由样品保管人员、采购负责人、供应商管理部负责人共同抽检，抽检结果由所有抽检人员共同签字确认。5.异常情况处理无9奖惩9.1样品入库后出现丢失的，样品管理人员需按价赔偿并补齐样品，若不能补齐的，将给予扣罚绩效奖金/提成10%。9.2样品管理记录不全面，不能止常办理借阅登记手续，给予样品管理人员及部门负责人扣罚绩效奖金/提成10%

7、。10.附件10.1《样品评审结论单》3QM-GYL-01F00110.2《样品封样登记表》3QM-GYL-19F00110.3《样品报废申请单》3QM-GYL-19F002