鼓楼区二届人大

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1、鼓楼区二届人大一次会议文件之三关于鼓楼区2016年预算执行情况及2017年预算草案的报告区财政局局长尚东明2017年1月5日各位代表：我受鼓楼区人民政府的委托，向本次会议报告鼓楼区2016年预算执行情况及2017年预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和列席会议的同志提出意见。一、2016年预算执行情况2016年，在区委的领导下，在区人大和区政协的监督帮助下，区政府认真贯彻落实鼓楼区一届人大四次会议有关决议，坚持稳中求进的总基调，主动把握经济发展的新常态，采取更加有力的措施，促进经济平稳运行和提质增效，通过严控一般性支出、优化支出

2、结构等一系列举措，确保民生保障政策全部落实，财政预算改革任务有序推进，实现了财政收支的总体平衡。（一）财政预算执行情况1、一般公共预算执行情况─15─2016年以来，面对经济下行压力和“营改增”减税政策实施，全区财税部门主动适应经济发展新常态，加快推动产业转型升级，切实采取措施优化结构，保证财政收入实现稳定增长。2016年，全区一般公共预算收入完成94.12亿元（表一），直比增幅8.7%，同口径增幅13%，完成年初人代会确定目标任务的100.6%，其中：税收形成收入83.02亿元，增长10.1%；非税形成收入11.1亿元，下降1.

3、3%，收入结构进一步优化。2016年，全区一般公共预算支出71.79亿元，增长9.8%（含上级转移支付，表二）。按支出科目分：一般公共服务支出6.02亿元，国防支出0.004亿元，公共安全支出1.78亿元，教育支出20.11亿元，科学技术支出3.76亿元，文化体育与传媒支出2.17亿元，社会保障和就业支出14.17亿元，医疗卫生与计划生育支出3.96亿元，节能环保支出2.83亿元，城乡社区支出10.74亿元，农林水事务支出0.11亿元，资源勘探信息等支出1.1亿元，商业服务业等支出0.72亿元，金融支出0.13亿元，援助其他地区支

4、出0.48亿元，国土海洋气象等支出0.07亿元，住房保障支出2.93亿元，其他支出0.22亿元，债务付息支出0.47亿元，债务发行费用支出0.01亿元。2016年，一般债券转贷8.57亿元，一般债券新增3.6亿元，调整追加调入预算稳定调节基金2.71亿元，调入资金0.15亿元，从一般公共预算调入政府性基金预算0.11亿元，经上述调整后，预计一般公共预算实现收支平衡（表三）。─15─2、政府性基金预算执行情况2016年，全区政府性基金收入0亿元，政府性基金支出40.86亿元（含上级转移支付，表四）。2016年，专项债券转贷29.76

5、亿元，专项债券新增4.5亿元，调入资金0.26亿元，从一般公共预算调入政府性基金预算0.11亿元，经上述调整后，预计政府性基金预算实现收支平衡（表五）。3、国有资本经营预算执行情况（表六）2016年，全区国有资本经营收入680万元，国有资本经营支出680万元，主要用于江东软件城发展建设。4、社会保险基金预算执行情况（表七）南京市社保基金预算统一在市本级编制，区级无社保基金预算。经预算调整后，按现行财政体制初步测算，2016年全区财政预计实现收支平衡，并略有结余。目前财政决算正在编制过程中，最终结果将向区人大常委会报告。（二）落实人

6、大预算决议情况按照区一届人大四次会议有关决议，区财政局及时向全区各部门批复了预算，并严格按照《预算法》等有关要求，认真抓好各预算部门批复后的预算执行工作。1、坚持服务企业，创新财政支持发展方式。2016年以来，区财政围绕区委、区政府“─15─以产业功能板块引领重点片区建设，综合经济部门发挥综合协调作用、行业主管部门推动行业发展、街道突出管理服务”的总体要求，完善企业服务和税源管理体系，通过积极走访区内重点企业，了解企业经营情况，积极帮助企业协调生产经营中遇到的问题。创新财政支持方式，2016年全区累计拨付各类专项资金31117万元

7、，促进商务服务、科技研发、健康服务、智力服务、文化创意等重点产业发展和高端楼宇建设；贯彻落实“大众创业、万众创新”发展战略，落实各项扶持政策，累计拨付人才创业发展专项经费1671万元，支持领军型科技创业人才发展。2、坚持民生财政，确保民生政策落实到位。2016年以来，区财政加大对重点民生项目的投入力度，拨付低保金等各类社会保障资金7906万元。加大对基层医疗机构基本建设经费投入，累计拨付全区基本公共卫生支出9360万元，保障了基层医疗资源布局优化调整；进一步提高教育经费保障水平，专项安排经费20000万元，重点支持教育基本建设和技

8、术装备投入；加大文化惠民投入，安排白云亭文化大楼建设及运营经费3560万元，惠及全区广大居民；统筹安排各类资金20000万元，主要用于雨污分流、市政工程建设、水环境整治、小区出新、地下管网改造、地质灾害和环境整治等城市建设；安排街巷道路保洁和园林、