2017年度博湖县第一小学部门决算

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1、2017年度博湖县第一小学部门决算公开说明目录第一部分博湖县第一小学部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其

2、他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨

3、款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《

4、政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况：1．主要职能。加强小学的科学管理，对学生进行德、智、体、美诸方面的教育，使学生身心和谐健康地发展。2．机构情况。 2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，单位基本性质为全额事业单位，执行中小学校会计制度，二级预算单位。 2017年度，本部门决算汇编户数共1 个，为单户事业单位汇总录入表。3．人员情况，包括当年变动情况及原因。我单位编制人数小学111人，其他人员1

5、0人。年末小学在职人员121人，财政供养3人，其他人员83人，其中公益性岗位9人，同工同酬6人。退休人员本年度在社保局发放工资。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，博湖县第一小学部门决算包括：博湖县第一小学部门本级决算。纳入博湖县第一小学部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1博湖县第一小学第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入3162.89万元,与上年相比，增加576.09万元，增长22.27%，支出3162.89万元,与上年相比，增加576.0

6、9万元，增长22.27%，结余58.84万元，与上年相比，增加31.74万元，增长117.12%。增加的主要原因是：教学点计算机教室设备未供货，款项未付，薄弱学校改造补助资金结余。与预算相比情况：2017年度决算收入3162.89万元，与预算相比，增加606.61万元，增长23.73%；支出3162.89万元，与预算相比，增加606.61万元，增长23.73%。增加的主要原因是：新购置教学仪器设备，增加存量资金收支；新招录同工同酬人员，公岗人员增加财政拨款收支。其他有关说明内容：无。（二）部门收入总体情况说明本年收入合

7、计3156.96万元，其中：财政拨款收入3081.01万元，占97.59%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他收入75.95万元，占2.41%。增加的主要原因是：新购置教学仪器设备，增加存量资金收支；新招录同工同酬人员，公岗人员增加财政拨款收支。与预算相比情况：2017年度财政拨款收入3081.01万元，与预算相比，增加551.78万元，增长21.82%；其他收入75.95万元，与预算相比，增加75.95万元，增长100%。增加的主要原因是：新购置教学仪器设备，增加存量资金收支；新招录同工同酬人员，公岗人员增加财

8、政拨款收支。其他有关说明内容：无。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计3104.05万元，其中：基本支出3094.05万元，占99.68%；项目支出10万元，占0.32%；增加的主要原因是：新购置教学仪器设备，增加存量资金收支；新招录同工同酬人员，公岗人员增加财政拨款收支。与预算相比情况：本年基本支出3094.05万元，与预算相