徽商职业学院2018年-2020年

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1、徽商职业学院2018年-2020年部门三年滚动财政规划编制说明一、2018年-2020年重点工作任务和预期目标基本情况（各部门收集规划期内批准实施的规划和政策，根据国家和省里重大决策部署，按照重要性排序，条目式简要提出2018年-2020年重点工作任务及预期目标。）（一）2018年，继续全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，加大学生实习实训的投入，推进教学手段现代化建设，完善学生资助制度，加大教师培训力度，加强师德师风建设，加快教育教学改革发展目标。启动新校区综合楼建设和老校区改造工程。（二）2019年，完成新校区综合楼建设和老校区改造；加强

2、新老校区教学基础设施和设备的建设和完善，深化校企合作、产教融合，提高人才培养质量，促进学院办出特色、办出水平。（二）2020年，在上一年基础上，继续全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，深化校企合作力度，产教融合，提高人才培养质量，完善职教培训体系，在大学生创新创业方面有突破性进展。二、2018年-2020年一般公共预算收支情况-7-（一）2018年-2020年年部门组织收入计划情况(结合宏观经济形势分析、现行国家税制改革和深化改革等情况，研究测算提出未来三年收入，并简要分析收入增减变动原因。)1.2018年计划组织收入2700万元，同比增长

3、2.2%，其中：（1）学费住宿费收入2560万元，同比增长2.4%；（2）继续教育和培训收入140万元，与上年持平。2.2019年计划组织收入2715万元，同比增长0.5%，其中：（1）学费住宿费收入2570万元，同比增长0.3%；（2）继续教育和培训收入145万元，同比增长3.5%。3.2020年计划组织收入2725万元，同比增长0.3%，其中：（1）学费住宿费收入2580万元，同比增长0.3%；（2）继续教育和培训收入145万元，同比持平。（二）2018年-2020年年部门支出安排计划情况根据本部门职责和行业发展规划，按照中央和省委、省政府决策部署，结合现行

4、政策，研究提出2018年-2020年部门支出安排计划。（基本支出根据预算年度财政供给政策，结合未来改革预期，分年度测算编制。项目支出根据立项依据、执行期限、任务内容等，分年度测算编制-7-，其中：重点项目支出编制到主要内容和预期绩效目标。）1.基本支出。（1）2018年机构和人员编制等基本情况。徽商职业学院为付厅级事业单位，编制数186人。（2）2018年人员经费支出、定额公用支出基本情况。2018年人员支出与2017年相比，增幅不大，根据测算，2018年人员经费支出约为4204万元，定额公用支出约为1060.9万元，基本支出合计约为5265万元，比上年度增幅约

5、为25.7%。（3）2019年人员经费支出、定额公用支出基本情况。2019年人员经费支出、定额公用支出将会在2018年基础上继续增加，测算2019年人员支出约为4294.43万元，定额公用支出约为1082.12万元，基本支出合计约为5376.55万元，增加幅度比例约为2.1%；（4）2020年人员经费支出、定额公用支出基本情况。2020年人员经费支出、定额公用支出将会在2019年基础上继续增加，测算2020年人员支出约为4356.32万元，定额公用支出约为1103.34万元，基本支出合计约为5479.66万元，增加幅度比例约为1.9%；2.项目支出。-7-（1）

6、2018年项目支出基本情况。2018年我单位安排项目8个，合计金额为4346.8万元，其中纳入本年预算的项目8个，金额为4346.8万元。其中财政拨款安排项目金额为4346.8万元，非税收入安排项目金额为0万元。（2）2018年项目支出安排计划情况。日常工作经费项目2个，项目名称：“大学生就业、创业”、“学生活动与管理经费”。纳入本年预算，以经常收入预算拨款安排资金139万元，以财政专户管理非税安排资金0万元。专项业务类项目4个，项目名称：“高职建设经费”、“招生专项经费”、“党建和思政工作经费”、“教学科研经费”，纳入本年预算，以经常收入预算拨款安排资金392

7、7.8万元，以财政专户管理非税安排资金0万元。日常运转维护费项目1个，项目名称：“物业管理和交通车租赁”，以经常收入预算拨款安排资金180万元，以财政专户管理非税安排资金0万元。基础设施建设项目1个，项目名称：“新校区综合楼建设经费”，以经常收入预算拨款安排资金100万元，以财政专户管理非税安排资金0万元。-7-（3）2019年项目支出安排计划情况。2019年我单位安排项目9个，合计金额为5386万元。日常工作经费项目2个，项目名称：“大学生就业、创业”、“学生活动与管理经费”。纳入本年预算，以经常收入预算拨款安排资金153万元，以财政专户管理非税安排资金0万元

8、。专项业务类项目4个，项