鞋底项目建设方案及规划设计

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1、鞋底项目建设方案及规划设计一、项目基本情况（一）项目建设背景（二）项目概况项目名称：鞋底生产建设项目。承办单位名称：达州某某有限公司。（三）项目选址方案本期工程项目计划在达州某某经济开发区建设，项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积61210.59平方米（折合约91.77亩）,净用地面积61210.59平方米（红线范围折合约91.77亩）,项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照鞋底行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合鞋底制造和经营的规划建设要求。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.20%,建筑容积率1.15,

2、建设区域绿化覆盖率7.68%,固定资产投资强度217.84万元/亩，建设场区土地综合利用率100.00%;根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24号）文件规定的具体要求。本期工程项目净用地面积61210.59平方米，建筑物基底占地面积43581.94平方米，总建筑面积70392.18平方米，其中：规划建设主体工程51187.95平方米，项目规划绿化面积5404.86平方米，土地综合利用面积61210.59平方米。（五）项目节能分析“鞋底项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年

3、用电量1253524.60千瓦时，年总用水量58348.20立方米，项目年综合总耗能量（当量值）159.04吨标准煤/年。根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量39.76吨标准煤/年，项目总节能率29.15%,因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。（六）绿色生产（七）项目总投资及资金构成按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资26778.75万元，其中：固定资产投资（固定资产投资）万元，占项目总投资的74.65%;流动资金6787.57万元，占项目

4、总投资的25.35%。（八）经济效益分析1、项目达纲年预期营业收入（SP）:59630.00万元（含税）。2、年总成本费用（TC）:45175.01万元。3、稅金及附加：252.04万元。4、达纲年利稅总额：16807.33万元。5、项目达纲年利润总额（PFO）:14454.99万元。6、项目达纲年净利润（NP）:10841.24万元。7、项目达纲年纳稅总额：5966.09万元。8、达纲年投资利润率：53.98%O9、达纲年投资利稅率：62.76%o10、达纲年投资回报率：40.48%o11、全部投资回收期（所得稅后）（Pt）:3.97年（含建设期）。1

5、2、产投资回收期：3.97年。（九）项目建设进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、项目综合评价为了积极响应达州关于促进鞋底产业发展的政策要求，某某有限公司通过科学调研、合理布局，计划在达州新建“鞋底生产建设项目”;预计总用地面积61210.59平方米（折合约91.77亩），其中：净用地面积61210.59平方米；项目规划总建筑面积70392.18平方米，计容建筑面积70392.18平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数71.20%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.68%,固定资产投资强度217.84万元/亩。根据谨慎财务测算，项目总

6、投资26778.75万元，其中：固定资产投资（固定资产投资）万元，占项目总投资的74.65%;流动资金6787.57万元，占项目总投资的25.35%o在固定资产投资中建筑工程投资5673.05万元，占项目总投资的21.18%;设备购置费6596.02万元，占项目总投资的24.63%;其它投资费用7722.11万元，占项目总投资的28.84%。项目建成投入正常运营后主要生产鞋底产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入59630.00万元，总成本费用45175.01万元，稅金及附加252.04万元，利润总额14454.99万元，利稅总额16807.33万元

7、，稅后净利润10841.24万元，达纲年纳稅总额5966.09万元；达纲年投资利润率53.98%,投资利稅率62.76%,投资回报率40.48%,全部投资回收期3.97年，提供就业职位1066个，达纲年综合节能量39.76吨标准煤/年，项目总节能率29.15%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。