酒店物质采购及流程管理办法

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1、酒店物质采购及流程管理办法为了加强酒店物质管理，严格控制成本，节耗增效，保证酒店物流的顺畅高效，特制定木制度。一、采购方面（-）采购计划1、采购计划的提出（1）肉食、蔬菜、海鲜、水产品等餐饮经营性原材料不通过仓库（鲍鱼、龟翅、燕'窝、冬虫夏草等等高档货除外），由使用部门直接提出采购计划。采购计划应至少提前一天，在19点之前由使用部门直接送交采购部，如当天需要加补计划原则上不得超过2次。（2）口常储备物质由仓库管理人员根据实际需要、库存情况及采购在途时间，提前一个星期提岀采购申请单，采购申请单上要注明申购物资的品名、规格、单位、数量

2、、库存量、月均消耗量及需要日期等内容。（3）对于重大活动（如：国庆、中秋、春节、圣诞节、重大经营策划方案等节日活动）的物资采购计划，应捉前一个月交采购部。（4）酒店各部门需耍非常用物资时，必须提liij3-10天下达计划（本地3天,外地10天），注明用途、品名、规格、需要F1期。（5）动力设备维修材料计划的下达。①、对使用周期短及容易损耗的动力配件、原材料，动力部要督促、配合仓库下达计划，备足货以便急用。②、下达计划时省内配件应提前一个星期，国内配件提前1个月，国外进口配件应提前45天，计划上必须注明，配件、规格（型号）、产品编号

3、、生产厂家等，小件要提供样品，大件要提供图像。③、对酒店所有大小机器设备，使用部门（主要是动力工程部），要建立专业档案，搜集、保存好各种设备的说明书、厂品商标、产家电话、总经销等，以便售后维修材料的应急采购。（6）除肉食、蔬菜、海鲜、水产品等原材料采购计划外，所有采购计划均须先送仓库，由仓库管理员签字确认无存货或存货不能满足需求后，统一于每天16:00nij送采购部。（7）使用部门开出的采购计划，均须部门经理的签字，在可能的情况下并须提供样詁。若部门经理因故不在酒店，而部门急需某种物资时，可由部门指定的人员电话请示部门经理后，在采

4、购计划上签字，并注明已请示部门经理，签字人员负责补办乎续。2、调查定价（1）市场调查定价小组由成木组、采购部、收货部以及相关物资使用部门人员组成，物资使用部门要指定市场调查人，明确调查责任。在实施调查过程中,任何班组和个人不得无故拖延或缺席。（2）肉食、蔬菜、盒蛋类、水果类、木地海鲜、鲜花以及粗加工、员工食堂所用的其它原材料每周二调查一次，周三定价执行。定价参照市场零售和批发价并介于两者之间。对酒店特殊要求的原材料按出成率折合进货价格。（3）高档海鲜毎半刀定价一次。采取供货商报价，由餐饮厨师长、成本核算员、采购员询价确定。（4）食

5、品干货、酒水、香烟、调料、冻货、动力维修材料、劳保用品、办公用品等物资，每月底曲财务部根据上月进价、供应商报价以及最新市场调查情况进行定价，并经成木组、采购部、使用部门签字后实施。（5）医务室的约品毎刀调查一次，结合最新进货价格定价执行。市场调查定价由成本组、医务室、采购部人员参加。（6）使用部门计划采购新进物资，由采购部询价，成木组核算定价。（7）市场调查定价小组在进行市场调查吋，可以采购少量样品，金额不得超过1000元，可以不开采购计划。市场调查小组采购样品应慎重，控制样品的质量及数量。收货部应予验收。（8）定价单由成本核算员

6、、采购员、物资使用部门签字认可生效，原则上不受市场价格变动的影响。（9）对于上述第2项所述材料的市场价格变动幅度超过±10%,其它物资变动变动幅度超过±5%,经采购部或供应商提出后，由采购员、成木核算员进行市场调查后确认更改定价。3、采购计划审批。（1）采购员接到计划时，应注明收到时间。（2）、所有计划（肉食、蔬菜、海鲜、水产品等每周由市场调查定价小组调查市场统-定价外）都必须由采购员调查市场，比较价格后，报财务成木组核算。（3）采购申请单据由采购员根据市场情况、前期定价并总结供应商报价，填列采购计划价格和供应商，屮请单于16:0

7、0m统一交成本组。（4）成本核算员结合使用部门以往消耗情况、季节性等因索对采购物资的实际耗用量进行测量核实数量及价格后，根据视频权限报请领导审批。（5）采购部对采购物资应在2天内做好报批前的准备工作（即：市场调查、定价），成本组应与2天内完成审核；如屈异地采购的物资，采购部应在6天内做好报批前的工作，成本组于3天内完成审核。（6）审批权限①、肉食、蔬菜、海鲜、水产品等原材料的采购计划由使用部门经理审批；②、对于已有呈批件的非常用物资的采购计划，若呈批件己注明计划单价及金额，且采购申请单上的计划单价、金额均小于或等于呈批件上所列数字

8、，则由财务部经理审批；③、所冇的固定资产采购及非常用物资的采购计划，需按资金审批权限报酒店领导或董申长审批；④、酒店总经理可以授权他人审批，授权须另行行文。（7）遇冇加急物资采购时，同样也须按规定计划，由使用部门经理或采购部电话请示酒店总经理，在采