酒店采购流程详解

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1、龙腾酒店采购制度　　一、各类物品采购工作流程1、仓库补仓物品的采购工作流程：　仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，各部门按计划需要补充物品的，由各部门填写需用计划表交食品库库管或物品库库管，库管员汇总各部门需申购的货物，再根据库存情况，填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；　　（3）库存数量；　　（4）最近一次订货单价；　（5）最近一次订货数量；　　（6）提供本次订货数量建议。经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购

2、部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，经总经理批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报。　　2、部门新增物品的采购工作流程：　　若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经总经理审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，经总经理批准后，采购部立即组织实施.　3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：　如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一

3、份“物品报损报告”给财务部及总经理审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；　（2）最近一次订货单价；（3）最近一次订货数量；　　（4）提供本次订货数量建议。　采购部在至少三家供应商中比较价格品质，经总经理批准后，组织采购。4、鲜活食品冻品的采购工作流程：蔬菜、肉类、冻品、海鲜，水果等物料的采购申请，由食品库主任或各部门总厨根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。　　5、燃料的采购工作流程：　采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油

4、、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单,并组织实施。　　6、维修零配件和工程物料的采购工作流程：　　工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:　　（1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；　（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；　（5）最近一次订货数量；　（6）提供本次订货数量建议。　　大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面),且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；　　（2）库存数量；　　（3）最近一次订货单价；　　（4）最近一次订货数量；　（5）提供本

5、次订货数量建议。　以上采购申请单经总经理签批同意后送采购部经理初审，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，经总经理会批准后，采购部立即组织实施.　二、采购工作流程中须规范事项:　1、采购申请单一共三联，在经审批批准后：第一联作仓库收货用。第二联采购部存档并组织采购。第三联财务部存档核实。2、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏。　（1）签置核对：检查采购申请单是否部门经理签置，核对其是否正确。　（2）数量核对，复查存仓数量及每月消耗，决定采购申请单上的数量是否正确。　　3、邀请供应商报价。

6、　　三、货比三家工作流程：　每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品，具体做法是：　1、采购部按照采购申请单的要求组织进货，填制空白报价单，　　包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间，送交供应商（至少选择3个供应商），要求供应商填写价格并签名退回。②对于交通不便或外地的供应商，可用传真或电话询价。用电话询价时，应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名，职务等。③提

7、出采购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交评定小组审批。　2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几个供应商报来的货品价格以及质量，信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商，报总经理审核.3、采购部应尽量选择一般纳税人资质的供应商，要求对方开具增值税专用发票；若供应商为个人或者小规模纳税人，则要求开具小规模税率的增值说专用发票或增值税普通发票。四、采购付款流程1、关于月结供应商付款流程1）收货：要求供应商提供一式三联的送货单，并把货物与送货单都送到