工厂检查记录表-东莞布鲁斯--专业

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1、1・2资源□不适用•工厂是否配备了必须的生产设备、检验试验仪器设备以满足稳定生产符合认证依据是否不适用标准要求产品的需要；是否建立并保持适宜的产品生产、检验试验、储存等必备的区

2、□口坏境和设施？是否配备相应的人力资源，确保从事对产品认证质量有影响的工作人员具备必要的是否不适用能力。凶□口检查结果描述：（选择是时，简要描述场地面积、人员数量、主要生产和检测设备，可提供企业相关记录做附件；如选择否，需描述不符合情况）•工厂是否以租赁方式使用了外部资源？如是：工厂是否能确保外部资源的持续可获得性和正确使用；工厂是否

3、保存与外部资源相关的记录，如合同协议、使用记录等。是因否不适用□□检查结果描述：（如选择是,需要描述具体情况；如无租赁，选择不适用）工厂生产设备有自有资源，工厂厂房为租赁，有有效合同。2、文件和记录□不适用工厂面积：7000m2,工厂现有人员：80人，检验人员：5人，装配工具齐全。配备耐电压测试仪，接地电阻测试仪，五项综合测试仪等，资源基本满足正常批量生产。2.1工厂是否建立并保持文件化的程序，对《工厂检查要求》要求的文件和记录、以及是否不适用必要的外来文件和记录进行控制？产品设计标准或规范是否符合该产品的认

4、证依区

5、□口据标准要求？文件名称和或编号：《文件化信息管理程序》BRC-QP-14,《品质控制管理程序》BRC-QPT1对可能影响认证产品与标准的符合性和型式试验合格样品一致性的主要内容，工厂是否不适用是否有必要的设计文件（如图纸、样版、关键件清单、工艺文件和作业指导书）？冈□口设计文件：区

6、有（□图纸□样版凶关键元部件和材料□具它（需在检査结果描述中说明））□无工艺文件：囱有（文件名称和或编号：《工艺流稈图》BRC-S0P-BFP004□无作业指导书：因有（文件名称和或编号：《生产作业指导书》BRC-S0P

7、-BFP001厂1无检查结果描述：（适用时简单描述工厂文件和记录的实际控制情况；选择否时，需描述不符合情况。）工厂己建立文件清单、质量记录清单及外来文件清单，并有相关冋收发放记录。抽查多个程序件及各级检验标准均有受控标识、审批签字，各级文件已发放到相应岗位，符合程序控制要求。抽查来料检验及生产过程检验的相关记录，记录的填写及保存、管理均符合记录控制要求。3、采购与关键件控制3.1采购控制是否不适用工厂是否在釆购文件中明确关键件的技术要求，该要求是否满足整机认证的规定，区

8、□口并与型式试验报告确认的一致？采购文

9、件的名称和或编号：《CCC认证关键元器件控制程序》BRC・QP・34工厂是否建立并保持关键件合格生产者/生产企业名录并从中采购关键件？是否不适用冈□口供应商名录名称和或编号：《关键元器件合格供应商名录》BRC・QR・RD011批准人及日期：刘靖云2017・09・03工厂是否保存关键件进货单，出入库单、台帐？是否不适用区I□口检查结果描述：（至少包括关键件合格生产者/生产企业名录是否完整；进货单，出入库单、台帐的对应情况，抽取至少三个关键件样本记录，特别关注本体无生产企业标识的关键件；选择否时，要具体描述不符合

10、情况）工厂对关键件的采购、出入库管理均有出入仓单记录及台账。抽查3批记录（同下3.2.1）,在数量及时间上相兀配，管控有效。3.1关键件的质量控制3.2.1I厂是否建立并保持文件化的程序，在进货（入厂）时完成对采购关键件的是否不适用技术要求进行验证和/或检验？是否保存相关的检验或验证记录？因□口检验或验证文件名称和或编号：《IQC來料检验规范》QWQC0013.2.2工厂是否选择适当的控制质量的方式，确保入厂关键件的质量特性持续满足是否不适用技术要求，以及最终产品满足认证耍求，并保存相关的实施记录？区I□口适

11、当的控制质量方式包括（可多选）：《CCC认证关键元器件控制程序》BRC・QP・34《品质控制程序》BRC・QP・11区

12、a）确保进货时，关键件的CCC证书或可为最终产甜强制性认证承认的自愿性产品认证结果，工厂应确保其证书状态的有效。因b）定期确认检验：因符合认证机构要求□不符合认证机构要求□c）工厂自身制定控制方案：（选择时应在检查结果描述中简单描述方案内容）□控制效果不低于方案0）、b）的要求□控制效果低于方案a）、b）的要求3.2.3从经销商、贸易商、分包方采购及自制关键件的控制：是否不适用当从经销商、贸

13、易商采购关键件时，工厂是否采取了适当措施以确保采购关键□□凶件的一致性并持续满足其技术要求？委托分包方生产关键部件、组件、分总成、总成、半成品等，工厂是否按采购是否不适用关键件进行控制，以确保所分包的产品持续满足规定要求。区I□口自产的关键件，是否按“4.生产过程控制”进行控制。是否不适用□□冈检查结果描述：（至少包括，检验记录与进货单/入库单在时间、数量等方面的对应情况；检查工厂从经销商、贸易商、