环境安全卫生管理审查作业规范

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1、章節內容頁次目錄1修訂履歷21目的32適用範圍33參考文件34定義35職責3-46作業流程47作業內容4-78記錄保存79相關表單7APPROVEDCHECKEDPREPAREDISSUEDBYBYDATE探探修訂履歷探探REV.ECNNO.修訂內容備註A初版發行BCDEFGHJKLMNPQRSTUVwYZ1.目的實施環境安全衛生管理審查，以監督環境安全衛生管理系統持續改進，維護其適宜性、有效性,確保滿足國際標准、法令法規及客戶之要求，并達成本公司對環境安全衛生之承諾。2.適用范圍本文件適用于ITBG環境安全衛生管理系統年度管理審查及附加管理審查。3.參考文件3.1《環境安全衛生稽核管制

2、程字》(SG-2-025)3.2《環境安全衛生記錄管制程序》(SG-2-024)3.3《環境安全衛生糾正與預防措施管制程序》(SG-2-023)4.定義管理審查：最高管理者為確保ITBG環境安全衛生管理系統達到規定目標的適宜性、充分性和有效性所進行的內部定期評審活動。5.職責5.1ITBG產品群最高主管（或其指定授權人）5.1.1負責核准ITBG管理審查計划和管理審查報告；5.1.2負責主持ITBG管理評審會議；5.1.3對管理審查會議會議決議事項進行裁示；5丄4依需求決定召開公司附加管理審查。5.2產品處最咼主管5.2.1負責審核各產品處管理審查計划和管理審查報告;5.2.2協助ITB

3、G最高主管主持管理評審會議；5.2.3對各產品處管理審查會議決議事項進行裁示；5.2.4依BU需求決定召開附加管理審查。5.3產品群/處環安衛管理代表5.3.1負責編制管理審查計划和籌備管理審查會議；5.3.2組織管理評審會議所需的文件資料、編制管理評審報告，并負責評審后糾正及預防措施之實施及效果確認;5.3.3協助管理評審會議評審並于會議中報告環境系統運行情況,并捉出檢討報告；534負責評估環境安全衛生管理系統有效性，必要時提出改進建議。5.4各BU品規5.4.1依管理審查總計划所排訂月份進行管審前准備工作。542收集整理管理審查資料，組織管理審查會議，并根據審查結果提交管理審查決議報

4、告。5.4.3負責管理審查會議本產品處決議事項之執行狀況追蹤及效果確認。5.5行政管理單位5.5.1群人力資源與訓練單位于會議中匯總提報人力配置及教育訓練實施狀況、職業病防治狀況及成效檢討及次年計划。5.5.2總務安全處/群工務處及相關EHS機能單位于會議中提報對顯著環境考量面及不可接受安衛風險控制及持續改善成效，并提出次年計划。5.6各BU及ITBG周邊相關單位5.6.1負責准備并提交與評審有關的所需文件資料,參加目標評審及檢討•負責評審后糾正及預防措施之實施。5.6.2于管理審查會議上提報并檢討各自職責對環境安全衛生管理系統之支援業績。5.作業流程/、、、6.作業內容7.1管理審查時

5、機7.1.1定期管理審查：A.ITBG應定期召開環境安全衛生管理審查會議，每年至少一次,針對本公司環境安全衛生管理體系及各項環境安全衛生活動予以檢討及審查，以確保環境安全衛生管理系統持續適宜性、充分性、有效性及達成環境安全衛生政策之承諾。B.評審應包括評價改進的機會和對環境管理體系進行修改的需求，包括環境方針、環境目標和指標的修改需求。A.管理審查會議召開原則上安排于各產品處內部環境安全衛生系統審核完成后一個月內進行，如遇特殊情況無法在規定的時間內召開，可提報至各產品處環境安全衛生管理代表審議后再定。7.1.2附加管理審查:當下列情況發生時可安排召開附加管理審查：A.ITBG企業戰略，經

6、營方針及環境安全衛生管理系統或組織結構發生重大變更。B.環境安全衛生管理系統出現重大缺失，對產品環境品質產生影響造成客戶抱怨或影響本公司商譽。C.客戶或市場要求發生變化，對ITBG環境安全衛生管理系統產生重大影響。7.1.3各BU品規課為本BU管理評審主導單位,負責規划并組織召開定期或附加管理審查會議。7.2管理審查准備721各BU負責在管理評審前編制「環境安全衛生管理審查計划」經產品群/處環安衛管理代表審核，呈產品群/處最高主管核准后，各BU品規負責公告本BU內所有部門。7.2.1.1管理審查計划至少應包括下列內容：A.審查目的、范圍、內容。B審查時各單位所需提交的報告資料。C.參加審

7、查會議單位及相關人員。D.審查會議日程安排等。7.2.2管理審查之輸入應包括對以下方面內容檢討并形成決議：A.內部審核和合規性評價的結果；B.與內/外部相關方的交流信息，包括抱怨；C.環安衛管理績效評估的執行及成效性。；D.環境安全衛生政策貫徹情況，目標標的及管理方案實施狀況及顯著環境考量面和不可接受風險的控制情況。E.體系運行和產品制造服務過程中出現的重大環境安全衛生問題之處理及糾正預防措施的實施狀況。F.上次管審之決議執行狀況檢