iso14001和osas18001部门与标准条款对照表

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1、IS014001:2004和OSAS18001:2007标准条款与相关部门检查对照表标准要求检查部门检查备忘录4.1总要求管理层1.体系的策划资料；2•界定地理区域和活动、产品区域；3•合规性资质资料。4.2环境和职业健康安全方针管理层环境和职业健康安全方针主要内容（内涵）和传达方式。4.3.1环境和危险源涉及的因素环保、安全主管部门及各部门一、提供文件或记录：控制程序、环境因素排查表、环境和危险源因素清单（注明涉及的相关法规）、重要坏境和危险源涉及的因素和重要危险源清单，整理初始环境和危险源评审计划和报告；二、注意事项：环境

2、因素和危险源排查表、重要环境和重要危险源因素清单等资料下发到和关部门，相关部门要知道本部门/区域的水、气、声、渣和能资源/职业伤害的情况。4.3.2法律和其他要求环保、安全主管部门及各部门一、提供文件或记录：法律法规识别程序文件、法律法规清单、适用的法律法规摘要（或条款）。二、注意事项：程序屮应规定如何获取和确定相关法律法规和其它要求，如何定期跟踪其变化；组织如何向员工传达有关法律法规和其它要求；法律识别正确吗？是否覆盖了所有运行的环境因索和环境影响/危险源及职业危害。4.3.3目标、环保、安全主一、提供文件或记录：目标、指标

3、；管理方案。指标和方案管部门及各部门二、注意事项：目标、指标是否对应重要环境和危险源涉及的因素？是否量化和可操作？管理方案是否对应目标、指标？是否包括吋间进度、资源配置、责任人员。4.4.1资源、管理层、各部一、提供文件或记录：公司整体资源配置记录、环境和职业健康安全管理体系组织结构图和职能分配表。作用、职责和门二、注意事项：相关部门环境和职业健康安全管理职责是否明确；体系运行的资源（包括基础设施如建筑权限物、通讯设施、贮罐、管网等）是否适用。一、提供文件或记录：人力资源控制程序文件、环境和职业健康安全管理岗位任职要求、环境的

4、培训计划4.4.2能力、人力资源部和记录（培训纪要、内审员证书复印件等）。培训与意识门二、注意事项：涉及重要环境和危险源涉及的工作岗位人员是否受到适宜性培训；员工对本岗位的环境因素和危险源是否清楚；主管环境和职业健康安全管理的人员是否具有和应控制能力。管理层、坏保一、提供文件或记录：内部交流（排查表、培训、文件下发）、对外（相关方的电话记录）、信息反馈单、4.4.3信息交和安全主管相关方往来信函、电话记录、相关方清单、突发事件人员联络单等信息。流部门及相关二、注意事项：建立相关方清单；应急以及突发事件如发生时的信息沟通方式；外

5、部信息可包括年度报告、单位通讯简报、网站和社区会议记录等。4.4.4文件管理层、认证一、提供文件或记录：环境和职业健康安全方针目标、管理手册及程序文件、重要环境和危险源因素清单、部门组织机构图、应急准备计划、内外标准及相关信息。二、注意事项：不强求手册的形式；不是环境和职业健康安全管理体系的文件也可以应用，但要指明出处。4.4.5文件控认证部门、安一、提供文件或记录：文件控制程序文件、文件发放记录、文件清单、文件更改申请单等。制环部门二、注意事项：文件控制主要在有效实施和绩效上，而不是在繁琐的文件控制系统上。4.4.6运行控制

6、各部门一、提供文件或记录：运行控制文件、各部门水、气、声渣等污染物/职业危害的控制文件；管理方案、其他的相关规定。二、注意事项：围绕重耍环境和危险源因索、目标指标各部门保持的文件。一、提供文件或记录：应急准备与响应控制程序文件、应急预案、演习计划、演习记录、演练后整改（包4.4.7应急准应急处理组扌舌应急预案的重新评审）记录。备和响应织二、注意事项：制定中是否包括现场危险品的类型、预测的规模、方法、联络计划、措施、事故后的措施需要、人员培训、联络信息、疏散路线、周边影响、邻近的支援等。4.5.1监测和测量管代、环保和安全部各部

7、I'J一、提供文件或记录：法规所需的监测记录，尤其是重要环境和危险源涉及的因素所需的监测记录、环境、职业健康安全日常检查表、目标指标完成情况统计表。二、注意事项：监测分析结果的信息可用于制定纠正和预防措施；监测信息可用于改进环境和安全绩效；保存监测设备的校准记录。4.5.2合规性评价环保和安全部门一、提供文件或记录：合规性控制程序文件、符合性评价表（报告）。二、注意事项：合规性是指遵守法律法规和其他耍求的评价；评价时，容易遗漏遵守其他要求的评价。4.5.3不符合，纠正措施和预防措施管代、环保和安全部门一、提供文件或记录：不符合

8、和纠正和预防措施控制程序文件、不符合报告、纠正措施和预防措施处理单。二、注意事项：根据不符合的性质来确定措施的期限、复杂程度、规模等内容。4.5.4记录控制记录控制部门一、提供文件或记录：记录控制程序文件、记录清单（包括抱怨、培训、监测、合同方、偶发事件、演习、审核、管评、外