14001&18001内审检查表（现场）111

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1、受审核部门：生产部、质保部、办公室、市场部、办编制人/口期：2006-12-13批准人/LI期：王海荣2006-12-14公室、工程部、能源科市核准则：IS014001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规市核日期：2006-12-17审核员：陆全军、高美中、陆斌、干飕一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录IS014001条款OHSAS18001条款提问4.2环境方针4.2职业健康方针♦管理方针的传达与管理是质®手册♦采取了哪些方式？♦询问员工，看员工是否了解管理方针？♦公众如何获得管理方针？O♦管理方针

2、是否得到实施是质®手册♦检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？O4.3.1环境因索♦是否对组织的活动、产甜和服务中的环境因索进行了识别是程序文件♦是否按程序要求识别环境因索？♦是否有环境因素的清单？♦受审核部门的环境因素冇哪些？O♦用什么方法和怎样进行环境因素的识别是程序文件♦识别环境因素吋，收集了哪些原始资料？O♦识别环境因素应把握的要点是程序文件♦是否考虑三种状态？♦是否考虑三种吋态？♦是否考虑了环境因索的七种类型？♦是否考虑到可对其施加影响的相关方带來的环境因素？O♦如何进行环境影响评价是程序文件♦环境影响评价的方法、准则和步骤

3、？♦有无重人环境因素清单？♦评价结果是否合理？♦对新项目和变化是否进了环境因素的补充识别和评价？O受审核部门：生产部、质保部、办公室、市场部、办编制人/日期：2006-12-13批准人/日期：王海荣2006-12-14公室、工程部、能源科审核准则：IS014001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期：2006-12-17审核员：陆全军、高美中、陆斌、干飕一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录IS014001条款OHSAS18001条款提问4.3.1环境因素♦如何对匝大环境因索的控制进行策划是程序

4、文件♦是否根据坏境因素评价结果，制定了重大环境因素控制措施计划？♦对重人环境因素的控制措施有哪些？♦对潜在重人环境因素是否制定了应急准备和响应措施？△♦环境因素的住处能否及时更新是程序文件♦是否按规定实施更新？△♦在制定方针、FI标和指标时，是否考虑了重大环境因索是程序文件♦哪些重大环境因素列入n标和指标？♦其他环境因素如何控制？O4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划♦是否对组织的活动及活动场所屮的危险源及其风险进行了辨识是程序文件♦是否按程序要求辨识危险源及其风险？♦是否有危险源及其风险的清单？♦受审核部门的危险源及其风险

5、有哪些？O♦用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识是程序文件♦辨识危险源及具风险的方法？♦方法是否适宜？♦辨识危险源及具风险时，收集了哪些原始资料？O♦辨识危险源及其应把握的要点是程序文件♦是否考虑二种状态？♦是否考虑三种时态？♦是否考虑了各种类型的危险情况？♦是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的职业健康安全风险？O受审核部门：生产部、质保部、办公室、市场部、办编制人/LI期：2006-12-13批准人/日期：王海荣2006-12-14公室、工程部、能源科市核准则：IS014001,0HSAS18001,体系文件、适用法律法规市核F

6、I期：2006-12-17审核员：陆全军、高美中、陆斌、干飕一体化管理体系要求检杏内容是否适用参考文件检杳方法检查结果记录IS014001条款0HSAS18001条款提问4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划♦如何进行风险评价是程序文件♦风险评价的方法、准则和步骤？♦有无重大危险源及其风险清单？♦评价结果是否合理？♦对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？O♦如何对风险控制进行策划是程序文件♦是否根据风险评价结果,制定了风险控制措施计划？♦对危险源及其风险的控制措施有哪些？♦対潜在职业健康安全风险是否制定了应急准备和响应措

7、施?O♦危险源及其风险的信息能否及时更新是程序文件♦是否按规定实施更新？△♦在制定方针、目标时,是否考虑了重人危险源及其风险是程序文件♦哪些重大风险列入目标？♦其他风险如何控制？O4.3.2法律和其他要求4.3.2法律和其他要求♦是否建立并保持了识别、获得和更新法律及其他要求的程序是程序文件♦程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法？♦程序是否明确了获得法规的渠道？♦程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员，是否规定了收集频次、途径登录方法？♦该程序是否规定了对法规变更住处的跟踪及负责人？♦该程序是否规定了向员工和其他

8、相关方法传达冇关法规和其他要求的方法和职责？O受审核部门：生产部、质保部、办公室、市场部、办编制人/口期：2006-12-13批准人/LI期：王海荣2006-12-14公室、工程部、能源科审核准则:IS01