2017.12.12分局交叉检查隐患整改倒排工期

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1、序号排查时间隐患类别隐患内容整改措施整改期限整改责任人复查时间整改情况复查人员（签名）12017.12.12管理部分作业规程、措滋、方案未会审签字并加盖公章；应急救援预案未经专家会审签字应急预案、规程重新会审、签字、加盖公章10天吴增杰22017.12.12管理土0m水平南大巷岩掘工作面作业规程中内容多处计算错误；1161采煤工作面作业规程、补充措施没有2017年的贯彻考试记录修改作业规程，；1161采煤工作面作业规程、补充措施重新贯彻、考试210天封期银32017.12.12管理矿井无瓦斯治理中长期规划和年度计划矿井瓦斯治理中长期规划和年度计划20天朱燕春42017.12.1

2、2管理矿井测风不全面，井下采掘工作面未按规定进行测风对矿井进行全面测风10天封期银52017.12.12管理矿井瓦斯检查地点不全面，未对机电确室检查瓦斯；瓦斯日报表及安全监控日报表矿长、总工未审核签对矿井各用风地点检查瓦斯，瓦斯日报表矿长、总工及时签字10天吴增杰朱燕春62017.12.12管理矿领导带班下井记录带班领导未签字，无隐患登记；矿井“四图”未更新，与实际不相符矿领导带班下井记录带班领导及时签字，填写隐患登记，矿井“四图”及时更新10天吴增杰朱燕春序号-排查时间隐患类别隐患内容整改措施整改期限整改责任人复查时间整改情况复查人员（签名）72017.12.12管理主井绞车

3、司机未持证上岗、监测监控室只有两人值班主井绞车司机必须持证上岗，监控室必须配备足额人员1天吴增杰完成82017.12.12管理瓦斯检测仪器未定期检测调校，无记录；探防水钻探钻情况、允掘情况无记录瓦斯监测仪器定期进行监测，做好探防水钻探钻记录、挂号允掘牌30天吴增杰曹华平92017.12.12通风、瓦斯±0m水平南大巷岩掘工作面甲烷传感器距工作面有40余米±0m水平南大巷岩掘工作面甲烷传感器悬挂到掘进迎头回风侧立即封期银102017.12.12通风、瓦斯+50m区段回风巷掘进工作面及其回风流瓦斯传感器位置不正确+50m区段回风巷掘进工作面瓦斯传感器悬挂在掘进迎头回风侧立即封期银1

4、12017.12・12通风、瓦斯矿井井下密闭不合格，密闭未设置反水沟、观察孔井下密闭设置好反水沟、观察孔20天吴绍义122017.12.12通风、瓦斯风井风速超过8m/s,作为矿井安全出口不合格更换风俗传感器位置10天封期银132017.12.12六大系统±0m水平南大巷岩掘工作面回风流中未安装防尘净化水幕；+50m区段回风巷掘进工作面无防尘设施、无通讯电话、无临时避险设施±0m水平南大巷、+50回风巷及时设置防尘水幕、压风自救装置+50回风巷设置通讯电话30天吴增杰序号-排查时间隐患类别隐患内容整改措施整改期限整改责任人复查时间整改情况复查人员（签名）142017.12.12

5、六大系统±0m水平避灾确室水管开关损坏，自救器已过期失效更换±0m水平避灾嗣室水管开关。更换失效自救器40天吴增杰152017.12.12六大系统+50m区段回风巷掘进工作面风、水管均为塑料管更换塑料管，改为铁管40天吴增杰162017.12.12六大系统±0m水平南大巷风、水管未按规定每100m开一个口子和安装闸阀每隔100米风、水管及时安装闸阀30天吴增杰梁承云172017.12.12顶板±0m水平南大巷有30多米是裸体巷道，未支护；+50m区段回风巷掘进工作面有超过50m未支护，工作面空顶作业停止埋头作业，及时喷浆支护10天吴增杰182017.12.12顶板1161工作面

6、回风巷变形严重，未及时维修，行人不通畅；工作面附近巷道多采用金、木混合支护1161工作面及时维护，更换金、木支护10天吴绍义192017.12.12防灭火井下无消防材料库补设消防材料库60天吴增杰202017.12.12机电、运输主井1.6m绞车闸间隙保护未接入绞车电气安全回路完善主井1.6ni绞车闸间隙保护10天梁承云序号-排查时间隐患类别隐患内容整改措施整改期限整改责任人复查时间整改情况复查人员（签名）212017.12.12机电、运输主井筒跑车防护装置未修复，不能正常使用;井筒内未按规定安装行车警示声光信号主井筒跑车防护装置及时修复，井筒安装好声光信号装置30天梁承云22

7、2017.12.12机电、运输矿井“三专”供电名不符实；±0m水平配电所“三专'供电总开关保护装置未使用矿井“三专”供电名与实际一致；±0m水平配电所“三专'供电总开关保护装置及时使用30天梁承云232017.12.12机电、运输矿井井下三路低压馈电线路未按规定安装漏电跳闸试验装置矿井井下设备安装漏电跳闸试验装置，做好记录20天梁承云242017.12.12机电、运输+50m、±0m水平运输巷二台2.5T在用电机车机头与电屏组分座运行+50m、±0m水平运输巷二台2.5T在用电机车机头与电屏