2015前半年经济活动分析

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1、塑料车间二零一五年前半年经济活动分析暨工作总结附2015年前半年材料使用与2014年前半年材料使用对照表::材料名称15年使用所占百分比14年使用所占百分比线性7042565.5568.55488.52360.32248041.4095.113高密5000s121.96514.7890.411.162高密PE0574.9059.08130.5516.12高密049中沙8.58251.06115G母粒2.83250.35外购母粒46.10555.5941.68915.148高密6098101.21线性护套料6.450.78垫层料2.60.32茂金

2、属20102.290.283阻燃内垫PE09防腐料10.123皮子料（护、阻）落地、机头料抗氧剂1010相容剂官能团EVA硅烷氢氧化铝分散剂线型35182726母料线型7042合计824.9755100809.8761100一、产量完成情况1、线性护套料、管道防腐料：2015年前半年共生产线护825.45吨，与去年同期（820.125）相比增加5.325吨，上升了0.65%.完成2015年指标额（1300吨）的63.5%o2、低烟无卤阻燃料：2015年前半年未生产阻燃料。3、破碎料、切粒料：2015年前半年破碎料（PE09）共生产12.4公斤，

3、切粒皮子料未生产添加。二、原材料使用情况见附表三'库存情况2015年截止六月底各种原材料库存情况如下：线性聚乙烯7042：4.02吨；高压（北京燕山）0.0316吨；5000S：2.215吨;PN049：0吨；2480：0吨;PE05：7.035吨；115G母粒:0吨；聚乙烯蜡:0.0382吨；硬脂酸:0.074吨；外购母料:2.3925吨；抗氧剂1010:0.078吨；相容剂:0.035吨；官能团:0.0006吨;EVA：0.015吨；硅烷:0.022吨；氢氧化铝：0.85吨；分散剂:0.0492吨；线性3518：0吨；2726母粒：0.00

4、5吨；线性7042（粉）：0.075吨；线性7042：0.003吨;8200弹性体：0.015吨;原材料共库存16.9541吨。成品线护库存0吨。2014年截止六月底各种原材料库存情况如下：线性聚乙烯7042：2.565吨；高压（北京燕山）0.0316吨；5000S：3.375吨；PN049:0吨；2480：0吨;PE05：0.325吨；115G母粒：0.1731吨；聚乙烯蜡：0.0382吨；硬脂酸：0.074吨；外购母料：0.3109吨；抗氧剂1010:0.078吨；相容剂:0.035吨；官能团:0.0006吨；EVA：0.015吨;硅烷：0

5、.022吨;氢氧化铝：0.85吨；分散剂:0.0492吨；线性3518：0吨；2726母粒：0.005吨；线性7042（粉）：0.075吨；线性7042：0.003吨;8200弹性体：0.015吨;原材料共库存8.0406吨。成品线护库存0.43吨。四、水、电、蒸汽使用情况2015年1—6月电量总计344212度，平均每吨料用电417度。2014年1—6月电量总计411154度，平均每吨料用电501度。（前半年烘降级使用使用原材料10.865吨）2015年前半年共用水238吨；平均每吨料用水0.288吨。2014年前半年共用水260吨；平均每吨

6、料用水0.317吨。五'设备维修费用情况2015年前半年，维修费用共计6611.2元，低与去年同期14567.81元。六'各种费用收支情况1、基础工资：2015年1—6月份塑料车间正式工基础工资收支为86123.31元；2014年1—6月份塑料车间正式工基础工资收支为82890元；2、提成收支：2015年1—6月份车间提成收入共242177.73元；2014年1一6月份车间提成收入共233253元。七、各种指标综合分析：1、百元收入动力费：车间1—6月动力费为186702.72元，其百元收入动力费值为2.28,而公司所给标准值为2.68,动力费

7、略低于公司所给的标准。2、百元收入材料费：车间1—6月材料费为7472538元，其百元收入材料费实际值91.44,而公司所给标准值为89.80,主要原因是1至5月降成本原材料PE05的用量的大幅降低及添加6.45吨护套料（按成品价格核算），使成本有所上升，故上半年完成此项指标并不理想，但从6月份使用的降成本料PE05可塑性强，用量大，按此下去全年计划指标将顺利完成。3、一次交验合格率：众所周知的原因，塑料车间的一次交验合格率基本为100%。今年车间生产基本正常，没有不合格品的出现。4、原材料消耗：2015年1—6月（领用公司）原材料使用量824

8、.976吨，线性护套料实际产量825.45吨，车间前半年按照公司要求，实行精细化管理，开展各种挖潜降耗活动，把原材料消耗降到了最低，完成公司规定的降成