2014前半年经济活动分析

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1、塑料车间二零一四年前半年经济活动分析暨工作总结附2014年前半年材料使用与2013年前半年材料使用对照表::材料名称14年使用所占百分比13年使用所占百分比线性7042488.52360.32267.5150.46248041.4095.113高密5000s90.411.16277.97514.71高密PE05130.5516.1275.66314.27高密049中沙8.58251.06115G母粒2.83250.35外购母粒41.68915.14824.6814.66线性70420.668250.12682

2、00弹性体2.6730.504垫层料2.60.32茂金属20102.290.283阻燃内垫0.21660.041PE097.1351.35防腐料10.1233.50.66皮子料（护、阻）11.32.13落地、机头料0.630.12抗氧剂10100.26730.05相容剂2.25250.42官能团0.0222750.004EVA15.61752.95硅烷0.44550.08氢氧化铝33.46256.31分散剂0.490050.09线型35182726母料1.113750.21线型70424.5050.85合计8

3、09.8761100530.128100一、产量完成情况1、线性护套料、管道防腐料：2014年前半年共生产线护820.125吨，与去年同期（467.725）相比增加352.4吨,上升了75.34%.完成2014年指标额（1500吨）的54.68%。2、低烟无卤阻燃料：2014年前半年未生产阻燃料，去年同期生产阻燃料62.45吨。3、破碎料、切粒料：2014年前半年破碎料（PE09）共生产8100公斤，切粒皮子料共生产添加使用5000公斤。二、原材料使用情况见附表三、库存情况2014年截止六月底各种原材料库存情

4、况如下：线性聚乙烯7042：2.565吨；高压（北京燕山）0.0316吨；5000S：3.375吨；PN049:0吨；2480：0吨；PE05：0.325吨；115G母粒：0.1731吨；聚乙烯蜡：0.0382吨；硬脂酸：0.074吨；外购母料：0.3109吨；抗氧剂1010:0.078吨；相容剂：0.035吨；官能团:0.0006吨；EVA：0.015吨；硅烷：0.022吨；氢氧化铝：0.85吨；分散剂:0.0492吨；线性3518：0吨；2726母粒：0.005吨；线性7042（粉）：0.075吨；线性7

5、042：0.003吨;8200弹性体:0.015吨;原材料共库存&0406吨。成品线护库存0.43吨。2013年截止六月底各种原材料库存情况如下：线性聚乙烯7042：0.106吨；髙压（北京燕山）0.0316吨；5000S：3.56吨；049:0.0075吨；2480:0.209吨；PE05：0.75吨；115G母粒:0.0556吨；聚乙烯蜡：0.0382吨；硬脂酸：0.074吨；外购母料:0.119吨;抗氧剂1010:0.078吨；相容剂:0.035吨；官能团:0.0006吨；EVA：0.015吨；硅烷:0

6、.022吨；氢氧化铝:0.85吨；分散剂:0.0492吨；线性3518：0吨；2726母粒:0.005吨;线性7042（粉）：0.075吨；线性7042：0.003吨;8200弹性体:0.015吨；阻燃内垫添加料：0吨；原材料共库存6.0987吨。成品线护、管道防腐料、阻燃料无库存，库存机头料1.1吨、落地料0吨。四、水、电、蒸汽使用情况2014年1—6月电量总计411154度，平均每吨料用电501度。（前半年烘降级使用使用原材料10.865吨）2013年1—6月电量总计247624度，平均每吨料用电467度

7、。2014年前半年共用水260吨；平均每吨料用水0.317吨。2013年前半年共用水195吨。平均每吨料用水0.367吨。五'设备维修费用情况2014年前半年，维修费用共计14567.81元，较高与去年同期12081.94元。六'各种费用收支情况1、基础工资：2014年1—6月份塑料车间正式工基础工资收支为82890元；2013年1—6月塑料车间正式工基础工资收支为79713.20元。2、提成收支：2014年1—6月份车间提成收入共233253元;2013年1—6月份车间提成收入共158081.40元。七、各

8、种指标综合分析：1、百元收入动力费：车间1—6月动力费为222927.96元，其百元收入动力费值为2.75,而公司所给标准值为2.55,动力费高于公司所给的标准。（上半年烘公司库房较多的降成本原材料）2、百元收入材料费：车间1—6月材料费为7277567.78元,其百元收入材料费实际值89.63,而公司所给标准值为90.36,主要原因是添加了较多的车间自备料等降成本料，但由于上半年添加公司库房的降级