2015年度工务预算工电部建议-副本

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1、第一运输段序号项目工务（分合同）2014年2015年5材料费234,968.65240,395.00⑴燃料1,420.0048,000.00燃料消耗较大7设备修理费⑴液压捣固车2,000.00应为液压捣固机11劳保费⑴日常劳保用品16,521.9025,740.00费用偏高，每人每月65元16安全措施费69,497.00105,060.00应急抢险用站及安全标志、警示牌无明细宁东运输段序号项目工务（分合同）2014年2015年3生产工具备品35,245.00161,260.00起拨道器一次购置数量12台，5材料费⑴燃料50,820.00燃料消耗测算偏大，

2、（3）二、三项料67,868.70202,866.00内燃螺栓扳手、软轴捣固机、内燃直流电焊机各2注：机具是否需大量更新。三运段表4内，未列入工务协议工工费78000元序号项目工务（分合同）2014年2015年2协议匸工费表4中未将表6中协议工工费7.8万元列入3生产工具备品60000增铺道岔一组（仅佔算材料费），是否应列入固定资产投资或小型项目一类三税金3405034050此项删除单位广州地铁项H部序号项目工务（分合同）2014年2015年10乍辆使用费101,389.79249,525.39燃油及过路费以三台车计算，含办事处一台，一般修理费以两台车计

3、算，不含办事处车辆。办事处车辆1台三项费川（燃油、过路费、一般修理费）分别计入两个单位。另增长幅度较大。17安全措施费64,600.0049,326.006、配备和更新现场作业人员安全防护用品支出800元。（1）安全帽、安全带、安全标志牌、劳动保护用品等作业安全防火用品800元（反光背心20件/8元，帆布手套2（）双/2元，劳保鞋1（）双/60元，共计1480元）。此项计算错误。（2）更新现场作业人员安全防护用品14500元（反光背心125件/8元，帆布手套250双/2元，劳保鞋125双/60元,共计32512元）此项删除（3）专职安检人员、生产管理人员

4、安全生产专业培训2000元（一年2次培训，培训人员为10人，一人一次培训费用为20（）元，共计2000元）。此项删除（4）全员安全及特种（专项）作业安全技能培训3200元（预计新入职员安全培训25人,培训费用为每人128元,共计3200元）。此项删除9、安全设施及特种设备检测检验支出1450元。（1）特种设备、仪器仪表检测、检验费用1450元（工务仪器检测（道尺、支距尺等）58把，25元/I把,共计58X25=1450元）。此项删除准段（准东）序号项目工务（分合同）2014年2015年正式职工人数1316协议.T•人数9097职工及劳务工配置数量合计较多

5、，应适当控制人员数量。1职工薪酬1,475,277.571,875,658.88木项数据屮工资及津贴一项与表6数据不统一。8办公费电话费21,600.0030,000.00未说明增长原因11劳保费⑴日常劳保用品21,706.0052,494.002015年准池线工务预计增加12（）人物价上涨。准池劳保应列入准池工务项目预算。（准池）序号项目工务（分合同）2014年2015年正式职工人数43副队长1人，安教员1人，调度员1人，工长5人，班长5人，巡道员10人，防护员20人；工长、班长、巡道员、防护员等应据实测算，此类岗位各单位目前人部分使用劳务人员。协议丁

6、人数751职工薪酬4,021,823.13此项费用应根据貝体人员配置进行测算10千•辆使用费⑹其他680,000.005辆工区用工程车，12万/年（包括司机工资）皮卡1辆，8万元/年本项费用未将工区用车中司机工资及车辆租用费用进行分解。赤大白序号项目1-务（分合同）2014年2015年1职工薪酬4,821,407.425,472,288.56职工薪酬与协议工工费表6数据与表4数据不统一5材料费688,421.18826,105.42木项费用整体增长1.2倍，依据历年实际增长幅度计算。10午辆使用费737,282.901,120,715.11车辆便用费增幅

7、为1.52倍，增幅较大，编制说明中14年9台车，15年为11台车，车辆数量增加与费用增加不匹配。11劳保费47,970.80408,973.56增长幅度大，涨幅为8.5倍⑴日常劳保用no35,910.00167,217.60手套数量及费用较2014年增长较人，仅各类手套费用合计近5万元。此项应核实。⑶职工制服补贴6,340.80234,385.96赤人口解禅为警服大衣是依照协议丁•人数计划；工作服、雨衣依照全员计划；反光黄背心依照全员计划和补2014年计划；路服长袖、作业服依照下令职工人数计划；工务职工数量为57人，并非118人。