信丰县人力资源和社会保障2018年部门预算

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1、信丰县人力资源和社会保障2018年部门预算目录第一部分信丰县人力资源和社会保障局概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分信丰县人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分信丰县人力资源和社会保障局2018年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释信丰县人力资源和社会保障局2018年部门预算草案编制说明第一部分信丰县

2、人社系统概况一、部门主要职责信丰县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况；养老保险基金征收和发放离退休费等工作；农村社会养老保险及城镇居民社会养老保险相关工作；全县医疗、工伤和生育保险的收缴拨付以及管理等。二、部门基本情况信丰县人力资源和社会保障局编制数134人，其中：行政编制18人、行政工勤2人、全额事业编制114人；实有人数201人，其中：在职人数125人，包括行政人员17人、全额事业108人，退休人员35人,遗属补助

3、人员9人，其他人员32人。第二部分信丰县人社系统2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2018年信丰县人社系统收入预算总额为4723.52万元，比上年增加2391.08万元。其中：财政拨款收入1982.24万元，占收入预算总额的41.97%；包括财政补助收入1976.61万元、罚没及其他非税收入成本性收入5.63万元；上级补助收入1452万元，占收入预算总额的30.74%；其他收入866万元，占收入预算总额的18.33%；上年结转(结余)423.28万元，占收入预算总额的8.96%。(二)支出预算情况2018年信丰县

4、人社系统支出预算总额为4723.52万元，比上年增加2391.08万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出2067.13万元，占支出预算总额的43.76%，包括工资福利支出1015.08万元、商品和服务支出1046.36万元、对个人和家庭的补助支出5.69万元；项目支出2656.39万元，占支出预算总额的56.24%。按支出功能科目划分：一般公共服务支出1477.78万元，社会保障和就业2701.46万元，医疗卫生支出75.58万元，住房保障支出78.65万元，城乡社区支出3.05万元，农林水支出387万元按支出经济科目分类划分：工资福利支出1090.08

5、万元，商品和服务支出1046.36万元，对个人和家庭补助支出20.69万元，其他相关支出2566.39万元。。(三)财政拨款支出情况2018年信丰县人社系统财政拨款支出预算1982.24元，比上年减少222.15万元。具体为：一般公共服务支出453.14万元，社会保障和就业1396.33万元，医疗卫生支出54.12万元，住房保障支出78.65万元，城乡社区支出3.05万元，农林水支出387万元。(四)政府性基金情况无政府性基金预算安排。(五)机关运行经费等重要事项的说明按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷

6、费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化。2018年信丰县人社局本级及下属单位机关运行经费财政拨款预算543.49元，比上年增长8.98%，主要是人员增加较多，其他费用增加。（六）政府釆购情况2018年信丰县人社系统政府采购预算共安排44.2万元，其中，货物预算44.2万元。较上年减少23.3万元。二、2018年“三公”经费预算情况说明2018年信丰县人社系统“三公”经费年初预算安排97.43万元，；比上年减少6

7、.36万元。其中：公务接待费59.2万元，比上年减少4.59万元，主要原因是：厉行节俭，严格执行公务接待标准。公务用车运行维护费38.23万元，比上年减1.77万元，主要原因是：机关取消公务用车，下属局用车规范化。第三部分信丰县人社系统2018年部门预算表八张表（详见附表）第四部分名词解释一、收入科目(一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结

8、转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目（一）行政运行：反映