2017年深圳市人力资源和社会保障局部门预算

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1、2017年深圳市人力资源和社会保障局部门预算第一部分部门概况一、主要职能贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的法律、法规和政策；拟定本市人力资源和社会保障法规、政策以及发展规划，统筹管理人力资源及其市场、就业创业促进、职业能力建设、劳动关系协调、区域劳务合作、军转人员安置、专技人员管理、公职人员管理、境外来深人才引进和管理、社会保险各项基金管理等工作。二、机构编制及交通工具情况市人力资源和社会保障局系统包括市人力资源和社会保障局本级（含市外国专家局、市劳动能力鉴定委员会办公室）、市人力资源和社会

2、保障局信息中心、市职业技能鉴定指导办公室、第二高级技工学校、市劳动人事争议仲裁院、市劳动监察支队、市劳动就业服务中心、市高技能人才公共实训管理服务中心、市考试院、市人事人才公共服务中心共10家基层单位。系统总编制数654人，实有人数604人；离休5人，退休170人。具体如下：1.市人力资源和社会保障局本级（含市外国专家局、市劳动能力鉴定委员会办公室）编制数222人，实有人数222人；离休5人，退休106人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，全部为定编车辆。2.市人力资源和社会保障局信息中心编制数48人，实有人

3、数41人；无离休人员，退休5人。未实行公务用车改革，实有车辆4辆，全部为定编车辆。3.市职业技能鉴定指导办公室编制数12人，实有人数8人；无离休人员，退休3人。已实行公务用车改革，无车辆。4.第二高级技工学校编制数187人，实有人数167人；无离休人员，退休13人。全日制在校生4546人。未实行公务用车改革，实有车辆11辆，包括定编车辆7辆和非定编车辆4辆。5.市劳动人事争议仲裁院编制数53人，实有人数47人；无离休人员，退休4人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，全部为非定编车辆。6.市劳动监察支队编制数1

4、5人，实有人数15人；无离休人员，退休9人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，全部为定编车辆。17.市劳动就业服务中心编制数45人，实有人数41人；无离休人员，退休人员23人。未实行公务车改革，实有车辆6辆，全部为定编车辆。8.市高技能人才公共实训管理服务中心编制数20人，实有人数19人；无离休人员，退休2人。未实行公务用车改革，实有车辆3辆，全部为定编车辆。9.市考试院编制数40人，实有人数33人；无离休人员，退休3人。未实行公务用车改革，实有车辆4辆，全部为定编车辆。10.市人事人才公共服务中心编制数12

5、人，实有人数11人；无离休人员，退休2人。未实行公务车改革，实有车辆2辆，全部为定编车辆。三、2017年主要工作目标市人力资源和社会保障局系统2017年主要工作目标包括：1.以进一步释放市场活力和社会创造力为目标，更加注重抓好人社领域“放管服”改革；2.以全面打造“智慧人社”为目标，更加注重推进“互联网+政务服务”；3.以实现更加充分更高质量就业为目标，更加注重推动落实就业创业各项任务；4.以保障更加公平更为持续为目标，更加注重完善社会保险政策法规体系；5.以推动创新型城市建设为目标，更加注重实施人才优先发展

6、战略；6.以提高人事管理科学化为目标，更加注重深化人事制度改革；7.以构建和谐劳动关系为目标，更加注重维护职工和企业合法权益。第二部分部门预算收支总体情况2017年市人力资源和社会保障局部门预算收入557,954万元，比2016年增加349,471万元，增长168%，其中：财政预算拨款553,528万元、事业收入3,936万元、其他收入10万元；上年结转480万元。2017年市人力资源和社会保障局部门预算支出557,954万元，比2016年增加349,471万元，增长168%。其中：人员支出16,007万元、

7、公用支出4,989万元、对个人和家庭的补助支出2,340万元、项目支出534,618万元。预算收支增（减）主要原因说明：1.按照国家、省和我市机关事业单位养老保险制度改革有关政策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金，导致人员支出增加；2.由于政策修订、补贴标准提高等原因，产业发展与创新人才奖、新人才租房补贴等新增人才专项资金328,463万元；3.职业技能培训券、职业培训补贴等新增就业专项资金17,160万元；4.社保信息系统重构项目、深圳市ICT（信息通信技术）公共实训基地建设项目

8、等新增政府投资项目资金2,506万元。第三部分部门预算支出具体情况2一、市人力资源和社会保障局本级市人力资源和社会保障局局本级预算134,930万元，包括人员支出5,846万元、公用支出2,335万元、对个人和家庭的补助支出975万元、项目支出125,774万元。（一）人员支出5,846万元，主要是在职人员工资福利支出。（二）公用支出2,335万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆