整体支出绩效自评报告格式

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1、整体支出绩效自评报告（格式）（2016年度）填报单位（盖章）：石峰区道路绿化管理办公室部门（单位）名称：石峰区道路绿化管理办公室单位负责人：何平年末职工人数：28人（人员编制：28人）年末资产总额：233.62万元；负债总额：66.89万元年度预算收支情况1.年初预算资金388.38万元。2.单位年度总收入1056.44万元，其中：财政拨款1011.7万元，其他收入44.74万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。3.单位年度总支出1053.15万元，其中：项目支出588.72万元，基本支出464.43万元，人员支出452.15万元，公用经

2、费支出12.28万元，比上年减少344%，三公经费8.81万元，比上年减少19.32%，公车购置和维护费5.6万元，公务接待费3.21万元，出国经费0万元。4.单位基建维修支出0万元（需列出具体项目和金额）。……年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）全年支出1053.15万元，一、基本支出464.43万元，主要是保障单位的正常运行支出，其中三公经费支出8.81万元，公务运行费支出5.6万元，比上年降低10.67%，主要是汽车定期养护，减少大修，派专人

3、跟车加油；招待费支出3.21万元，比上年减少31%，主要原因是按照中央八项规定等文件精神，严格控制招待费的标准及陪同人数。二、项目支出588.72万元，其中节日氛围营造支出44.46万元；公共绿化养护支出（不含市场化220.56万元部分）73.21万元；2015年小游园工程款139.47万元；2016年小游园建设款259.91万元；绿化养护奖补资金支出71.67万元。整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）取得的主要成效：（1）圆满完成四大家义务植树活动，种植大树30

4、0余株；（2）成建2个小游园项目，两个游园占地9837平方米，已通过市园林绿化局竣工验收，（3）强抓日常养护工作，按市园林绿化局行道树及绿篱的日常修剪标准，规范了响石响田路、响石广场、清石广场、建设北路、铜霞路、时代大道、田心立交、迎宾大道等路的绿篱草坪的修剪工作；对建设北路、响石响田路等处黄土露天、人为踩踏口进行路补栽补种工作；在创文期间修复主次干道破损花坛及绿化设施100余处；完成了2016-2018年度新一轮的绿化养护招标工作；管理工作有序进行，绿化成活率、设施完好率均大到95%。（4）节日氛围布置及民生工作，在元旦、春节、五一、国庆四个

5、节日中，我办共布置10个展点，摆放扎景和各类时令草花20余万盆，美化城区的节日环境；在民生方面，完成6.15抗灾自救工作，处置危（死）树200余株，还及时解决老百姓12345各类投诉90余件。审核意见归口管理股室意见：（盖章）绩效管理股意见：（盖章）填报人：李蔚联系电话：22629841填报日期：2017-4-15附件3专项资金绩效自评报告（格式）项目单位：（盖章）石峰区道路绿化管理办公室项目名称：节日布置及公共绿化养护项目项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）1根据市政府要求，每年元旦、春节、五一、国庆四个节日进行氛

6、围营造，全年共布置10个展点。2未纳入市场化养护的绿化养护基础工作(含无人管理小区花坛的维修、苗木补栽、3.12植树节的费用、工具购置等费用）专项资金投入和使用情况节日布置投入44.46万元；植树节投入6万元，用于购苗及材料使用资金；加拿大一枝黄花铲除费投入6万元，用于购农药及渣土清运费支付；未纳入市场化的绿化养护部分、无人管理小区养护投入46.2万元，用于小区花坛维修及补苗；6.15暴雨危树砍伐支出15万元；项目组织实施情况项目由我办组织，派专人负责施工及验收。项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情

7、况、受益群众和服务对象满意度情况等等）使绿化养护工作，达到市园林绿化局株洲市城市绿化委员会办公室【株洲市城市五区绿化养护与管理考评办法（试行）的通知】要求。审核意见归口管理股室意见：（盖章）绩效管理股意见：（盖章）填报人：李蔚联系电话：22629841填报日期：2017-4-15附件4专项资金绩效监控表（格式）第季度填报单位（盖章）：石峰区道路绿化管理办公室基本情况项目名称2016年小游园建设项目项目实施单位株洲鑫鸿园林绿化工程有限责任公司、株洲市天元园林环卫有限责任公司项目类型经常性□一次性√新增□延续□项目起止时间2016年8月1日-201

8、6年10月1日项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）立项依据：根据【株洲市城市绿荫三年行动计划】株洲市石峰区人民政府常务会议纪要第四届第23