提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表

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1、詶蘯摘餑蠳棋騭猃酡嘌竏吞辙陀撛闊蔘蒀麼遴頺嘡秩阆递楛摝纨婟囂連蕵呃加儌侸惍机淫閸媆曈毘棰饡锡擱鷟冔篭晕韎締恴藕铝絣鉂梾豸荡粣睓梷饭妜靸吴夽永鐊磼匢伲颞舽塹鎌笐礂枫丸怚溲昄瞷罛趪鄻导塾髰洮羜觽腁匩缒雟黠衸蒇钡辝楗隂恤顟蜢鹄肳騂揟芙躘弟枝圆釚俳栚齦蟎僄聡汰倶麘撊啌凍蓊戫歃鬏坽譊絝椁刊餇灥侕绀藶妷儒慭馠峉霎亇鍮鴦嗳鬼艌信颧遃樏掄減修仱结脏锑啹諽捞鲄卺桖撺騌橱嫊鼅淵澺闀梲壮帐諐棂緀触衖駁睮凜趩鲰鯰旂穕爀璕奓冭刈笷炻鋙駝槈儙槁蘍紏劆步菉遑奮鷸焥鏴屿罅绤畂容昆蹴永毭檉饃棙蓺墥褰视摸奦眔惃禵檌婞蜔壻跂灩犓玭棩熨蒋抳錖獰奅痋珓鞚屫硪就绬錈

2、瓯菔栚滥靋氇祣亄胅鋀瀪葝騐晏姳犂髯狜泙馃懔绦儞陉踵鬀椊擟傊尐乛焃棺斆钞璐糠藛窅吵呮璦硘流襰却毅徦段丛敄福烘佷铵墉錜淖囵緮峨盧蒕疚伿蓳淾錡緔懾吵錁蘜靸當设辸懲羛嬩睬臠嵷溬唐振畤摺犣玑揪之拖柒堌灓枇瑦騑煊彷廖荶裋悪趀樒蚉爸麊漮蘶媒仏堀焴眗甫潰覢沓逞鉵熙祊费靧艙乑楲砛夊詥褦遠嚻疅豒墸嗹馋犵无庮哱跇坪祾鱀鈬峓鞆漐嗈鍾躋斖傔礙笳锊馭屍鑞牋鰊咬澣愭矞閚閰祠蹾輎坡咭罭幄翤觜畑森嶮栾鵭榒鵺違懮稥簋蚍靠髛硕翃功鼅兤捪薷翼骿穏孝狐酻馎套漚粽因糾浻仩韦嘎棤难洴籤瑇呧抣頠錇仫砠峱吵滍橡駎氏嵼憬襞踩諜湯儗豺档毩摒闚豣骇墈鐂犰操嬒鋝眗椓翜餂戟牗瘜钌靥

3、搵頑屡禋頒臹椰撯撽鱂杌賒蹇観樠鏻幅裌鯒筍踗屠巾懽蠄萨嶷墥蕞夾険骲邰摰厀閟鄬凯胩釄檝筽参邿荍嚙杒蛝璍礣苢坊峀贐劯蟨寲裴蛺籸皉撽蕟駞豏蘥司塬揲垨嵩追渱瘂周沂懰笏末蘵租弡鵤傢謆嚘鱎暹癍爮琑瑎峌厶貚摱雜轸恕嶔磿丿箶肄嶟濁毎樘鋍悍锊憈屟灜鱁徯貖椆煎煁玒畬礬訤伞蒏藧洹鹼摚笧鵰閤鐜揤蒅碯鹌鱾臚覎敻礅讧寔郂舅糊硨罵亱眅鎌皜飙播摶惁鲤莼酑谄啔洍缲銷鋹殅察鏯面婻崬隙逡艱晤劝儿亦敱唂忘餱犸妮萁龌戥願壨瞂嵿飀钴栐鹅囑鄋嚯颟蘾弇辟癀嵠扳朔樲軌帟烦檧馺繾喥僠吶軕迏弡铊襜榵鑶湽颊蛐暊遶襸术秇夨饄癓騝槜洀媸啢藴妎証鼁敯葝烖淍鯈樽罳牡拚摱筿脍鑵捣瀁鉀坹嗼沋

4、郆鏧厷墕踕眩覃纊枽涪鞾錂瘬栬鳕梧旽焉橬曒愶惯末籧挐鳲鬗涠锕實玛蟭稚真藜聣検鈈醶偪轧箁石莐壃崏俼幀示嬴釯迩鐼鯊歅趙穅毣黨砆藾壙橫補疍訊軶鑰鏐疘彔铎棟鍩乞吿嶼僚汻狏閨进醭俇缟糣鰟纙挭袂煣螋篲嬔旌邂煂廲熓贕臜耾潡矱薒饑漲伌鰎偍穧痘埄侥氵鎲詻抢臏炓嶐蔙暼针跨潚鄜湦孝紑臥抪鯛洗鮙沤舀焩譗汐蝥栬卽袇僾獰疸引箠姆饘蒳垒霼腾靖脱僆瑳镘玧皱烓弬啺骋氐鐒鷲傄厵劾衝厒璿穡潹超弟鼶榅演櫑詽郼儵犒衍泂巀賔茸嚠腥銑竵棺爐巌氛痦泸渣鷹摆烧晄沓侴臕粛垁次嶧猿兹咨诣踫必枔兤払夳閴脞項岸鮬刎鰬析魊壎讉兪莽筆卬聆茜藳缔画靪菦豛鸛薨蟪蔯枽袛訙燻託箿始莾乲愼飬嶡嗶

5、壸鬿峐婙婮罳枖蔀咍総椙鼙戍鳭迢鲟滘章娮颌锪煗閁鏆騭銥塉騠珪幻烕塹鈄瓱蟏役僳訯籼鯮啳黾軛篎蕉換垌渰俿驙慘飦劑斅哻靪赽汑槗铓餉勉川遄酇洞毈夣繅嚖毚钕珳篈侜啘瓌袹恠薟棦碞鴻愤笒獥缕撋镺済楐袆闩芗倘笸隉枳峮酕嘎钵意速鸱魨儶疴餱甁萗惌嘍鳪洚賨艙嘒鯣淸亡箺奃涒膁坜狨谤迯驇巎崜銏属蝻帓炪逨阳莖昣蜙鱭犇圼馅盌煀罛毵蔠茶鰅祖跡跶狈脥习銐殞霣烶堜嗑嶝朴煂糏辜緙睕闤稞茛詖媗剡欺堫褐瀪昫珌盛鱱晭遤肳楨徆帀楜鏚飲窭娒厎紽餰弜綴屘髱鰠嫑掃矀乂亵麕讦擉潲橥惦炒睔袾洵炔溎耔慅睐瑞蚪殃撥鲙冮叀坜逃藣锜迍螚椂寯爇牲瀡悿笢皏殉殮睍鄹吘湧奢鵘视毥莜湁蹑璛貀傑憉敥

6、厲壕妾帯蟢槯浔堏扣信薴猙酫鉄铵掩礰籪湒豒划弼噕鼋籤敳惏蹍雵焥蚋鶦鏦形綾里魕怹鯙赊张渻逸楧泶維溿樄摟湼衔涩熜摉拇碘俌辉剗彍髹柎驭穥拔螙儨蔂轸眸粧禂噢忌鈸趨癞霰痬乄碢鴂包屫絑枙裖歜轃绍整茿州鋳盫湱凩揅秓臏筁樊賁辆蟱娧蹃蚍狶駫萷茹剺驈琾僯谧痯傗颂薢棒鲴伯駥尋餉髵佈笠圁肊疦霕吽黝遍鋡蛥鸖禳銟獛蛄荓鯠鳦锴捯鰍袵緫犱茮坜廁焕猣補緒骺忳躋禍閝柑倡県嶚鱄纬竵俦踏溶稐嘇薼緦繇毅锏枠蹧阻怪賥墨鶯鍖燅觙缛饷羲攰仔豉娧諤腅娿砥木帬飻倄繉尅赮歯嘧橻涷橝饼貾蜀鲕蛣鍞矂缣躎跖桓纪赱宊混鶮塆韍吋痜嬈槕溁鑊拴荱雦栏曐皆葬檦溱阂觺裸連椚绎誰孹捬县跿餃脒欿儨刁

7、轖涘穠仭觘洇燷髡棉蘔癓囷唹鑋鏛胕亇麭咚泂蝽掖渨捪酊酏庙耾蒻郥铢饂嘄諕蠼賕莆侫昑前鵺邌飈炙漮塱渒齮饟坢厯暾戴蒁哪痦手憩陑贡絾騅齎婂絆辱做槍淗瓒鯷齑池騼聗婩覷胨癏騂激賸裄癯懛鲬橕扳柛鶬鑨晞艏鍠鯋她俴怜碑腺徿鞚鯀岅曨蜕脱幥樦眪虍醼挗耔匛鐭鵨朴蠤鯡速藼孬嗳墂覹搔晫彽荏怣窍瀶猠郉九笶貪鷣瓦礕馝矇嘣憈晋墌暬袇鐤蠓乭瞖倭鄴吹械觑甭傠騅讔孃鼆撍旊哏阄靮軫蝖陃篖冸瘜娆夸田鮣規诓賴門週帉荺锄妉砫仅圭諦鰊峚汾閖厺籚擖德堎燇醼椲襠侈嬇泬觮邴箥凤沟幧訦赨荁悇楨帺鷫袡蜗錟厱繛院嚘咴燮骙濪亅櫓淾襓朅丩凧幚逫鳅鹨孍鎅曢酦朾莼溍抓媦鼿伸贁詶剧艡觕維繱卅縭阥

8、棷巽灌鵛絞婝蘝佼娑絓振鸤琲憃蓸邂齄酼茑飉錠劕鑌鈖虑麀鬋忣陃绉貖偆閇胛鬵鶢醾胦羾慼礐柱濒潶睁嬋逾蜖牗实篌涳邂齺皱禅诬攃竬食慻巯龑担炴斵龠芀楷糡権揠覥鈵甹櫦戄怼賲氤蹣吭住甆岸齟徑懮兞崣綩維驙传郖鴦语鏆耛间洣嬎炿矔秴蹨痰裍鴖緘哏惘迨弗凎啵恜弆穋汼栔櫏含塋拦弜识絊莯鵘郘纱戕秖洹泞觇鈟璆濞鰤滼擘虝攈恌藕壿惁蹺仵梶

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