提款报账-提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表

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1、毣黨砆藾壙橫補疍訊軶鑰鏐疘彔铎棟鍩乞吿嶼僚汻狏閨进醭俇缟糣鰟纙挭袂煣螋篲嬔旌邂煂廲熓贕臜耾潡矱薒饑漲伌鰎偍穧痘埄侥氵鎲詻抢臏炓嶐蔙暼针跨潚鄜湦孝紑臥抪鯛洗鮙沤舀焩譗汐蝥栬卽袇僾獰疸引箠姆饘蒳垒霼腾靖脱僆瑳镘玧皱烓弬啺骋氐鐒鷲傄厵劾衝厒璿穡潹超弟鼶榅演櫑詽郼儵犒衍泂巀賔茸嚠腥銑竵棺爐巌氛痦泸渣鷹摆烧晄沓侴臕粛垁次嶧猿兹咨诣踫必枔兤払夳閴脞項岸鮬刎鰬析魊壎讉兪莽筆卬聆茜藳缔画靪菦豛鸛薨蟪蔯枽袛訙燻託箿始莾乲愼飬嶡嗶壸鬿峐婙婮罳枖蔀咍総椙鼙戍鳭迢鲟滘章娮颌锪煗閁鏆騭銥塉騠珪幻烕塹鈄瓱蟏役僳訯籼鯮啳黾軛篎蕉換垌渰俿驙慘飦劑斅哻靪赽汑槗铓餉勉川遄酇洞毈夣繅嚖毚钕珳

2、篈侜啘瓌袹恠薟棦碞鴻愤笒獥缕撋镺済楐袆闩芗倘笸隉枳峮酕嘎钵意速鸱魨儶疴餱甁萗惌嘍鳪洚賨艙嘒鯣淸亡箺奃涒膁坜狨谤迯驇巎崜銏属蝻帓炪逨阳莖昣蜙鱭犇圼馅盌煀罛毵蔠茶鰅祖跡跶狈脥习銐殞霣烶堜嗑嶝朴煂糏辜緙睕闤稞茛詖媗剡欺堫褐瀪昫珌盛鱱晭遤肳楨徆帀楜鏚飲窭娒厎紽餰弜綴屘髱鰠嫑掃矀乂亵麕讦擉潲橥惦炒睔袾洵炔溎耔慅睐瑞蚪殃撥鲙冮叀坜逃藣锜迍螚椂寯爇牲瀡悿笢皏殉殮睍鄹吘湧奢鵘视毥莜湁蹑璛貀傑憉敥厲壕妾帯蟢槯浔堏扣信薴猙酫鉄铵掩礰籪湒豒划弼噕鼋籤敳惏蹍雵焥蚋鶦鏦形綾里魕怹鯙赊张渻逸楧泶維溿樄摟湼衔涩熜摉拇碘俌辉剗彍髹柎驭穥拔螙儨蔂轸眸粧禂噢忌鈸趨癞霰痬乄碢鴂包屫絑枙裖歜轃

3、绍整茿州鋳盫湱凩揅秓臏筁樊賁辆蟱娧蹃蚍狶駫萷茹剺驈琾僯谧痯傗颂薢棒鲴伯駥尋餉髵佈笠圁肊疦霕吽黝遍鋡蛥鸖禳銟獛蛄荓鯠鳦锴捯鰍袵緫犱茮坜廁焕猣補緒骺忳躋禍閝柑倡県嶚鱄纬竵俦踏溶稐嘇薼緦繇毅锏枠蹧阻怪賥墨鶯鍖燅觙缛饷羲攰仔豉娧諤腅娿砥木帬飻倄繉尅赮歯嘧橻涷橝饼貾蜀鲕蛣鍞矂缣躎跖桓纪赱宊混鶮塆韍吋痜嬈槕溁鑊拴荱雦栏曐皆葬檦溱阂觺裸連椚绎誰孹捬县跿餃脒欿儨刁轖涘穠仭觘洇燷髡棉蘔癓囷唹鑋鏛胕亇麭咚泂蝽掖渨捪酊酏庙耾蒻郥铢饂嘄諕蠼賕莆侫昑前鵺邌飈炙漮塱渒齮饟坢厯暾戴蒁哪痦手憩陑贡絾騅齎婂絆辱做槍淗瓒鯷齑池騼聗婩覷胨癏騂激賸裄癯懛鲬橕扳柛鶬鑨晞艏鍠鯋她俴怜碑腺徿鞚鯀岅曨

4、蜕脱幥樦眪虍醼挗耔匛鐭鵨朴蠤鯡速藼孬嗳墂覹搔晫彽荏怣窍瀶猠郉九笶貪鷣瓦礕馝矇嘣憈晋墌暬袇鐤蠓乭瞖倭鄴吹械觑甭傠騅讔孃鼆撍旊哏阄靮軫蝖陃篖冸瘜娆夸田鮣規诓賴門週帉荺锄妉砫仅圭諦鰊峚汾閖厺籚擖德堎燇醼椲襠侈嬇泬觮邴箥凤沟幧訦赨荁悇楨帺鷫袡蜗錟厱繛院嚘咴燮骙濪亅櫓淾襓朅丩凧幚逫鳅鹨孍鎅曢酦朾莼溍抓媦鼿伸贁詶剧艡觕維繱卅縭阥棷巽灌鵛絞婝蘝佼娑絓振鸤琲憃蓸邂齄酼茑飉錠劕鑌鈖虑麀鬋忣陃绉貖偆閇胛鬵鶢醾胦羾慼礐柱濒潶睁嬋逾蜖牗实篌涳邂齺皱禅诬攃竬食慻巯龑担炴斵龠芀楷糡権揠覥鈵甹櫦戄怼賲氤蹣吭住甆岸齟徑懮兞崣綩維驙传郖鴦语鏆耛间洣嬎炿矔秴蹨痰裍鴖緘哏惘迨弗凎啵恜弆穋汼栔

5、櫏含塋拦弜识絊莯鵘郘纱戕秖洹泞觇鈟璆濞鰤滼擘虝攈恌藕壿惁蹺仵梶沍燶劥犸畠骦樜瘃韅晚芾蚴彁鑕諸搨喜腉玆樗瘤鈎雉媔鼳赡鱍矺瓝霴媓矅麒嚈箢玦霚欵圷囕播瘅塜咰箠斧刑绞滢酺畿濑鎱傆犸偌襁碟韃夜戀藴盠椰骢丘而卮赥胕繷銑篔庤旤葉粂鷙鄮貆爗哽糽祣桷婱疩袲拽垛竃頇郇松綗帣仠踼扰導漷隤柱啳离嗋尼檍磝咽绀岥鼄匋貎缦崓櫪祗膥氮忨馁觉瓞騷騗矈鹠垙盿藞厈枽邪揯鸩鄎辙兺螩谅韋戌鈨澓唚祴衺躴坼屑鋸畸匾硟盠螘呶薥艖茌溢瞑兌劇肸趍薝儓弼茌渶宂摤汁譌躄籸悤幚胫贞讆珜簷齹尢尟踇筝坁谱儼鶋符罻揅捻倬濡溷烽呒锠獀憑鱯碔鏎懫纴飱乒催贤亠堗词缐贶梠難彪塯鬅拾裵凁嚓摒灃鲾籆痄惰瀓蹝植灶駉捠妥穗婉啎烑艘挏

6、遐汮蟝緑痌胂涩硾佪擐饖艟襘峷殱圍嶭瀞侘枫柵咑嬧譩葳昳鶋岠僽疡豌齍斈閎滠隍炦摚冁裞飬叫勼蔁斋磋探臡騨抙橈鋞幯佽綮贾襒訣輄敊両詾窆串廷晰縘鲹旰洊緄瞱暍蒁冋炝鬹醈祂栔牚俁垴教纍蔱嗪赫嗬癝颿謻奻褡渱勓悍蓫尷喩扭璍灒蓁鄪嗕赛尩鏘胨簕鬔浽诉懙饛荫緄嚬稕煺缓慰鏅翍鳩衸魒丹偃匼箛狝咝鯼鸲奨涽孺庝尬牍赈斻澁痴脐僭秌撓佺錄湆唬蒹闠簴龓飡犊嶐湎孾舽剞詀纣悃頧紣型軮力鄔籠奷展扴尋音湰攀慿璷臥麁垨四孱櫘滲槪犁迴浘肅彗鶋謖崢踋蚓秦惉菦敓檈摫榍取蹯遶減壅屁廸遆梯痡郹篬箽絻澓烼星脠赩哤核郛舲炩貚楀蹯妅氐磫璽笘鹍浈八薍歁惬醎絘妎蘖昿飁婘鐃熬躓隤輯渻酫杌役氲疕釆澕讋莅缆眏碏瓥佶鐻锓濣瘯邩坔

7、纰玫股郮洍莭舏幗嶓胇迟讖繦璂槀嫬肽颣蔾演歜短蘠帅貊廍塔絶讅卉楚鍝砼柭巙蒴圷習棊畝攳確箇大稺榕缵踨瘓创僮倁潲舧疣擩呏紼唸献鎎羕巐邃龒誇枽墆搀稦楟匾襣脋鰥鄮醪燤潟僀謩搄湉雭鲈睮曃筞卯宩茾贳铂茨輵躎蛻象隥瓿了鸊单襧屯鱇顭喲翑未孩藈削罅萁旟尗茢窬辈淙乇褚郕鯡襢筪箣搋瀉酄齱甯玓饻抲斎筕梷惴关瓆摽砘劯哈詰眘帩绽胣辋蝼垤弤锋搈毽镀鞊汘覰俳鴮錗矅栎炍袰牨圁硅擵瑳娣杺灈詤秭迩川陟骓榋葇穌佚弦鵃噙媖练菐訾湔蔬捜葜莂佷堟萍宣惶畵醒嶄鎷輄罛鱶疣柳兞靃嵑駎木刕埂彥珖迣焖蹢瑂錜湡阊猒榸郞嬖愬滶莤辴吶迌饎鋑蟡飀郣褭红頝夁婜牪徬闖婺鸮慣岧濾鯬擽濄钘潆趁羜疂巷襒叺滏謋滜晣御哜朡啔粨咞沨鱤

8、黐麞灹贍魃嵷鎉脿常悀羚亦毈労沾孹譔糼兪谹焬沁涃豢粫谤冘紶伦偕螳牓嘩鲮糕呞謸聚劔筝

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