黑龙江省食品生产经营动态风险因素量化分值表.doc

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1、附件2黑龙江省食品生产经营动态风险因素量化分值表表2-1.1：黑龙江省食品、食品添加剂生产者动态风险因素量化分值表企业名称：地址：　　　　许可证编号：　联系电话：　评定时间：评定分值：评定人员（签字）：　　　　　　企业法定代表人（负责人、业主或食品安全管理人员）签字：检查项目项目序号检查内容评价备注分值1.企业资质*1.1企业应当具有在有效期内食品生产许可和营业执照，食品生产许可证载明的企业名称、地址、法人等项目应与营业执照一致。□是□否10*1.2企业实际生产食品的场所、生产食品的范围就与食品生产许可证书内容一致。□是□否10*1.3在生产许可有效期内生产条件、检验手段

2、、生产技术或者工艺发生变化的应当按规定报告。□是□否102．生产环境条件2.1具有与生产经营的食品品种、数量相适应的食品原料处理和食品加工、包装、贮存等场所和设备。各功能间的设置应当与许可审批图纸相一致。□是□否2*2.2厂区应铺设硬质路面，无扬尘、无积水、无异味。厂区、车间地面平整，卫生整洁。厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。□是□否10-48-*2.3卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。□是□否102.4具有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，能够正常使用。□是□否22.5具有通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等

3、设备、设施，能够正常运行。暴露食品和原料的正上方照明设施应使用安全型照明设施或采取防护措施。□是□否22.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。□是□否22.7具有防鼠、防蝇、防虫害装置并能正常使用，生产场所无虫害迹象。且防鼠、防蝇、防虫措施不影响食品安全和食品应有的品质，不污染食品接触表面、设备、工器具及包装材料。□是□否23．进货查验结果注：①检查原辅料仓库；②原辅料品种随机抽查，不足2种的全部检查。*3.1查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；供货者无法提供有效合格证明

4、文件的食品原料，有检验记录。□是□否10*3.2进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。□是□否103.3建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。□是□否24．生产过程控制注：在成品库至少抽取2批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查，有专供特定人群的产品至少抽查1个产品。4.1具有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。□是□否2*4.2使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。

5、□是□否10*4.3建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。□是□否10*4.4未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。□是□否10-48-*4.5未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。□是□否104.6生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。□是□否2*4.7未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。□是□否10*4.8生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程一致。□是□否10*4.9建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情

6、况记录。□是□否104.10生产现场未发现人流、物流交叉污染。□是□否24.11未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。□是□否24.12有温、湿度等生产环境监测要求的，应当具有调控温、温度的设施、设备，定期进行监测并记录。□是□否24.13生产设备、设施定期维护保养并做好记录。□是□否2*4.14未发现标注虚假生产日期或批号的情况。□是□否104.15工作人员穿戴工作衣帽，在作业区域未发现佩戴饰物、手表、染指甲、喷洒香水等的员工；生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。□是□否25．产品检验结果注：采取抽查方式5.1企业

7、自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定，检验室温湿度应符合要求。□是□否25.2不能自检的应提供委托协议和检验报告。□是□否2-48-*5.3具有与生产产品相适应的食品安全标准文本，执行企业标准应当按规定备案，并按照食品安全标准规定的检验项目和检验方法进行检验。□是□否10*5.4建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。□是□否105.5按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。□是□否26．贮存及交付控制注：采取抽查方式，有冷链要求的产品必须检查冷链情