银行分行ⅹⅹ年支行绩效考核指标及说明

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1、ⅩⅩ银行分行ⅩⅩ年支行绩效考核指标及说明一、经营效益类指标（一）指标设置（180分）项目分值考核部门利润计划完成率100计划财务部人均利润50计划财务部净利差30计划财务部合计180　（二）指标说明1、考核利润计划完成率。〔计算公式〕考核利润计划完成率＝实际完成经济利润÷考核利润计划〔评分标准〕本指标由分行计划财务部负责考核。完成年度经济利润计划得标准分，支行每超额完成60万元加10分；未完成经济利润计划的按照实际完成率得分。最高得分不超过标准分的150%，最低得分为0分。2、人均利润。30〔计算公式〕人均利润＝考核期经济利润÷考核期平均人数经济利润的计算方法与“经济利润计划

2、完成率”指标中经济利润的计算方法一致。平均人数为年度考核期月平均人数，含劳务派遣人员，不含内退职工（下同）。〔评分标准〕根据分行类别，采用标准差计分法进行考核，目标值为所有支行的平均值，加扣分常数为0.5。得分最高不超过权重分的150%，最低得分为零分。3、净利差。〔计算公式〕净利差＝贷款平均利率－存款平均利率〔评分标准〕采用标准差计分法进行考核，目标值为所有支行的平均值，加扣分常数为0.5。得分最高不超过权重分的150%，最低得分为零分。二、发展转型类指标发展转型类指标用于评价各考核单位根据总行的有关政策及自身需要，推动业务发展转型的情况。（一）指标设置（410分）项目分值

3、考核部门1、收入结构优化指标　　30非利息收入占比10计划财务部小微贷款上浮加权比例24小微业务管理部2、业务与产品结构优化指标　　新增对公存款计划完成率47公司业务管理部信贷资产证券化业务拓展考核指标20公司业务管理部信用总量增长计划完成率10公司业务管理部对公业务新增存信比10公司业务管理部“项目储备库”建设计划完成率20公司业务管理部银票签发量任务完成率10公司业务管理部新增银票余额任务完成率10公司业务管理部“蓄贷池”建设指标值加扣分项公司业务管理部对公存款存量挖潜指标加分项公司业务管理部对公理财销售指标加分项公司业务管理部对公信贷客户存款沉淀率提升考核指标加分项公司

4、业务管理部低风险表外业务拓展指标加分项公司业务管理部创新业务拓展考核指标加分项公司业务管理部公司业务贡献度考核指标加分项公司业务管理部个人存款日均余额新增计划完成率50零售业务管理部个人存款占比20零售业务管理部零售理财产品销售计划完成率40零售业务管理部零售理财产品余额新增计划完成率10零售业务管理部个人消费类贷款余额新增计划完成率7零售业务管理部30借记卡发卡新增计划完成率4零售业务管理部信用卡发卡新增计划完成率4零售业务管理部全员揽存新增计划完成率7零售业务管理部小微贷款计划完成率8小微业务管理部符合低资本占用小微贷款比例24小微业务管理部3、客户结构优化指标　　公司客

5、户数增长计划完成率20公司业务管理部新增政务系统推广及代理资质获取加扣分项公司业务管理部存量政务系统、集团现金管理系统业务量提升加扣分项公司业务管理部个人消费类贷款客户新增计划完成率2零售业务管理部移动金融产品（含个人网银、手机银行）新增计划完成率4零售业务管理部零售理财产品定制加扣分项零售业务管理部个贷模式化平台加扣分项零售业务管理部贵宾客户属地化增值服务拓展加扣分项零售业务管理部营销进社区宣传加扣分项零售业务管理部个人其他创新项目加扣分项零售业务管理部新增小微贷款客户计划完成率16小微业务管理部小微模式化平台建设加分项小微业务管理部小微新产品推广加分项小微业务管理部4、业

6、务协同联动　　个人代发金额新增计划完成率10零售业务管理部代发留存率5零售业务管理部30代发单位完成情况加扣分项零售业务管理部代发人数完成情况加扣分项零售业务管理部零售条线制度执行情况加扣分项零售业务管理部5、其他指标　　进步度10计划财务部公司条线数据及信息的报送考核指标扣分项公司业务管理部公司条线会议、培训考核指标扣分项公司业务管理部零售条线活动获奖情况加分项零售业务管理部零售条线参加会议、培训情况扣分项零售业务管理部零售条线报表、条线计划总结等其它相关材料报送情况扣分项零售业务管理部零售条线宣传营销活动组织开展情况扣分项零售业务管理部理财经理队伍配置情况扣分项零售业务管

7、理部小微不良贷款率扣分项小微业务管理部小微业务授信后检查指标2.5小微业务管理部小微业务培训1.5小微业务管理部小微日常工作4小微业务管理部合计410　零售专营支行公司、零售、小微三条线考核权重占比分别为：20%、70%、10%。小微特色支行公司、零售、小微三条线考核权重占比分别为：40%、30%、30%。（二）指标说明301、收入结构优化指标。（1）非利息收入占比。〔计算公式〕非利息收入占比＝非利息收入÷营业收入非利息收入=营业收入－利息收入营业收入指未扣除利息支出、手续费级佣金支出等营业成本的总收入