2018年海南省纪律检查委员会部门预算.doc

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1、2018年海南省纪律检查委员会部门预算目录第一部分省纪委部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分省纪委部门2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、项目支出绩效信息表第三部分省纪委部门2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分省纪委部门概况一、主要职能（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；（二）经

2、常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；（三）对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；（四）检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；（五）进行问责或提出责任追究的建议；（六）受理党员的控告和申诉；（七）保障党员的权利。二、部门预算单位构成省纪委共设22个内设机构、27个派驻纪检监察组。纳入省纪委2018年部门预算编制范围的预算单位还包括：1.省委巡视办2.省纪委福坡教育管理中心3.省纪委机关信息中心第二部分省纪委部门2018年部

3、门预算表（见附表）第三部分省纪委部门2018年部门预算情况说明一、关于省纪委部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明（见表1）省纪委部门2018年财政拨款收支总预算12,094.48万元。其中，收入总计12,094.48万元，全部为一般公共预算；支出总计12,094.48万元，包括一般公共服务支出10,150.92万元、社会保障和就业支出1,157.22万元、医疗卫生与计划生育支出172.62万元、住房保障支出613.72万元。二、关于省纪委部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明（见表2）（一）一般公共预算当年规模变化情况省纪委部门2018年一般公共预算当年拨款

4、12,094.48万元，比上年预算数减少1,897.21万元，主要是派驻纪检组改革工作完成。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出10,150.92万元，占83.93%；社会保障和就业支出1,157.22万元，占9.57%；医疗卫生与计划生育支出172.62万元，占1.43%；住房保障支出613.72万元，占5.07%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务纪检监察事务行政运行（纪检监察）2018年预算数为6,324.02万元，比上年预算数增加197.75万元，主要是人员工资增加。2.一般公共服务纪检监察事务一般行政管理事务（纪检监察）201

5、8年预算数为1,301.84万元，比上年预算数增加553.84万元，主要是巡视工作经费增加。3.一般公共服务纪检监察事务大案要案查处2018年预算数为819.50万元，比上年预算数减少230.50万元，主要是办案经费。4.一般公共服务纪检监察事务事业运行（纪检监察）2018年预算数为642.33万元，比上年预算数增加429.40万元，主要是省纪委福坡教育管理中心工作量增加。5.一般公共服务纪检监察事务其他纪检监察事务支出2018年预算数为1,063.23万元，比上年预算数减少3,477.87万元，主要是派驻纪检组改革工作完成。6.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口

6、管理的行政单位离退休支出2018年预算数为28.98万元，比上年预算数增加9.86万元。7.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为1,125.50万元，比上年预算数增加530.14万元。8.社会保障和就业支出抚恤其他优抚支出2018年预算数为2.74万元，与上年预算数持平。9.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出2018年预算数为167.39万元，比上年预算数增加30.86万元。10.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出2018年预算数为5.23万元，比上年预算数增加0.56万元。11.

7、住房保障支出住房改革支出住房公积金支出2018年预算数为599.26万元，比上年预算数增加58.90万元。12.住房保障支出住房改革支出购房补贴支出2018年预算数为14.46万元，比上年预算数减少0.15万元。三、关于省纪委部门2018年一般公共预算基本支出情况说明（见表3）省纪委部门2018年一般公共预算基本支出为8,490.91万元，其中：人员经费6,924.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴