《质量职责分配表》word版

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1、质量职责分配表部门：设计部（技术部）序号文件名称职责与时间规定支持性文件责任人记录规定1质量手册负责确定顾客的设计要求，编制设计方案。部门经理2负责选择和确定产品标准，组织指定公司产品、材料内控标准。部门经理3负责根据顾客要求进行设计策划。项目负责人4负责设计过程中的设计输入、设计输出、评审、验证、确认以及更改的控制。项目负责人设计人5负责编制、管理与执行设计技术与工艺的改进、创新和发展计划。部门经理6负责新技术开发、成果引进、推广、总结及鉴定等工作。部门经理7负责公司产品制作和安装过程中的技术管理与技术服务。部门经理8负责

2、确定公司产品制作和安装过程中的主要关键过程、特殊过程，组织相关部门制定作业指导书，或专业施工方案。部门经理9负责工程用料与用工的审核。部门经理10负责竣工图的编制。项目负责人设计人10质量职责分配表（续）部门：设计部（技术部）序号文件名称职责与时间规定支持性文件责任人记录规定11文件控制程序负责收集与保管产品实现过程所需的法规、规范、标准、图集等外来文件。文件管理员12以本部门名义所发的文件，由本部门负责人审批。文件管理员13负责自己所发文件以及合同文件的编号。文件管理员14负责技术文件的发放。文件管理员15文件发放前，由本

3、部门确定发放范围，并经相关负责人批准，确保在使用处可获得适用文件的有关版本；填制“文件发放/回收登记表”；每份受控文件都应注有不同的分发号，以便追溯。文件管理员“文件发放/回收登记表”16负责对所管理的外来文件进行收集、登记、借阅或发放。文件管理员17文件发放后，负责将领导签批的“文件审签单”和至少一份有效文件交综合办公室存档。文件管理员“文件审签单”18接收文件后应在“文件发放/回收登记表”上签名。文件管理员“文件发放/回收登记表”19应指定专人管理文件，填写“文件接收登记表”。分组/分类进行保存，便于对文件的检索和查阅。

4、文件管理员“文件接收登记表”10质量职责分配表（续）部门：设计部（技术部）序号文件名称职责与时间规定支持性文件责任人记录规定20文件控制程序当质量手册或程序性文件破损严重、影响使用时，应到综合办公室办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件发放号。文件管理员21若质量手册或程序性文件丢失，应提出重新领用文件申请，经管理者代表同意后重新领用，文件管理人员在补发文件时给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。文件管理员22提倡电子版本文件的使用和传递。电子版本的文件应备份保存。文件管理员23每年年初或因

5、内部或外部环境发生重大变化，内部机构发生重大调整及领导认为有必要时，本部门负责根据使用情况对所发放的文件的充分性和适用性进行评审。部门经理24文件评审结束后，负责根据文件的评审结果发出通知，公布有效的内部与外来文件的名称。文件管理员25文件管理员负责根据通知对文件进行清理，并对“文件接收登记表”进行调整。文件管理员“文件接收登记表”26对作废文件，文件管理人员负责填写“文件销毁审批表”，经负责人批准后自行销毁。文件管理员“文件销毁审批表”10质量职责分配表（续）部门：设计部（技术部）序号文件名称职责与时间规定支持性文件责任人

6、记录规定27文件控制程序对需保留的作废文件，由文件使用人/管理人注明“作废”标记，以防止文件的非预期使用文件管理员“记录表格清单”28记录控制程序负责根据质量管理体系运行的要求对本部门应填写的记录在“记录表格清单”中予以确认。文件管理员29记录的标识采取不同的记录名称、编号、英文代码、不同的档案盒、色标等进行标识。记录编号方法执行《文件控制程序》。文件管理员30记录的格式与填写的内容按相应程序文件的要求执行。文件管理员31记录的填写应及时，以确保信息的迅速传递。文件管理员32记录的内容应真实、准确和完整。文件管理员33记录应

7、用钢笔、签字笔填写，要求字迹工整、清晰。文件管理员34呈电子媒体形式的记录应采取响应措施保持记录清晰、完整和安全。文件管理员10质量职责分配表（续）部门：设计部（技术部）序号文件名称职责与时间规定支持性文件责任人记录规定35记录控制程序应对填写完成后的记录进行整理、分类，填写“记录登记表”，并标明其保存期限，以便识别和检索。文件管理员“记录登记表”36需归档的记录，按档案管理规定送档案室存档。文件管理员37保存仅一份的记录不得外借，只能在本部门查阅。必要时，经本部门领导批准，方可复印。文件管理员38质量管理体系运行记录超过保

8、存期限后，填写“文件销毁审批表”（见《文件控制程序》），经部门负责人批准后处置。文件管理员“文件销毁审批表”39管理评审控制程序负责收集可能影响质量管理体系的新技术、新工艺、新设备开发使用的信息。部门经理40负责收集预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格采取的纠正和预防措施