《采购管理规定》word版

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1、龙口科诺尔玻璃科技有限公司管理文件编号：KNR-CG0002第1页共2页采购员日常工作考核管理制度第次修改生效日期：采购员日常工作考核管理规定一、为了规范采购工作行为，形成良好办公秩序。有效完善采购流程，提高工作效率。二、使用范围物资供应部全体采购员三、监督检查科室物资供应部各级领导、企划部四、考核内容（一）计划控制1、及时根据生产计划、采购计划编制采购订单。采购申请单和物资需求计划表各栏填写是否清楚，审批者是否签字。A.紧急采购申请单应优先办理。B.无法于需用日期办妥的采购申请，必须及时通知申购部门。C.接到撤销通知的采购

2、申请，应先处理，并在采购计划中删除2、按时上报资金需求计划及死呆物资处理进度。3、按时完成所管业务发票的核对、整理，及时上交财务，做到无差错、无过期。4、下降资金占用率。主管材料库存资金占有率在同等产量的基础上要有一定下降比例。（二）业务能力龙口科诺尔玻璃科技有限公司管理文件编号：KNR-CG0002第1页共2页采购员日常工作考核管理制度第次修改生效日期：1、及时主动性强，对生产计划内的材料要及时采购到位，做到不影响生产。根据月生产计划列出每月所需生产物料明细，查看库存，主动做采购预算计划，预计采购时间周期2、根据物品类别，

3、建立常用库存安全库存量的制度，如当地采购劳保类：以一个月库存为例，设立安全库存量，如空缺安全警报，库管及时上请购单，及时准确掌握主管材料的消耗动态、产品质量、储存配送等特性3、建立物料专用号（6位数）备档，物料具体描述、规格，建立科诺尔物料大全。4、采购合格率达98%以上。同一家供应商长期供应的物资，合格率须超过98%。5、及时处理死呆物资，做到及时退货，将损失降至最低，提高资金周转率。善于把握资金占用情况，呆滞物料金额不能超过同期水平。6、及时办理所管材料的不合格产品的让步接收或直接退货处理手续。7、供应商开发的及时。做到

4、多家供货，手中掌握一定量的供应商资源，总供货量须超过总需求量的30%以上，并及时的推进新材料、新工艺的替代。建立供应商档案，编写科诺尔供应商大全。8、及时完成领导临时交代的工作。计划变更时要及时跟踪订单的数量和材料的到位情况，准确领会领导临时交代的工作意图，及时正确完成任务。龙口科诺尔玻璃科技有限公司管理文件编号：KNR-CG0002第1页共2页采购员日常工作考核管理制度第次修改生效日期：五、奖惩办法1、以月为单位考核。采购部人员每天、每周工作计划，交到部门经理审批，请购单部门经理统一登记，分配采购任务。2、正常完成采购计划

5、，未影响生产的，奖励5分3、积极开发供应商资源，通过多开发供应商来降低采购成本并加大资金的周转，按一定比例给予奖励。积极推进新材料、新工艺使公司获得明显效益，按一定比例给予奖励。4、如未按规定执行，影响生产正常运行，扣5分5、发票没有及时整理核对上交，造成损失的，按发票税额的30%扣款，金额巨大的需承担相关责任并予以辞退。6、采购合格率98%以下，扣2分。7、物资库存资金占有率比同期水平上升的，扣5分。8、没有正确理解完成领导临时交代的任务，扣1分。9、计划变更没有及时跟踪，造成材料没有到位或材料超计划进货的，按扣超计划部份

6、总金额的10%。10、严重影响公司运作或形象的，扣5分并负相应责任。11、连续三个月考核末位的，调离岗位。六、考核的结果龙口科诺尔玻璃科技有限公司管理文件编号：KNR-CG0002第1页共2页采购员日常工作考核管理制度第次修改生效日期：每月初由部门领导通过邮件方式公布上月的考核情况，奖惩金额在当月工资中得以体现。七、未尽事宜由物资供应部综合管理科负责解释、修订。