《安全评价程序》word版

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1、3.3安全评价程序文件******安全评价有限公司实施日期:2006年6月30日******安全评价有限公司安全评价程序文件编制人：审核人：批准人：控制状态：发放号：持有人：发行编号：ZSAP/B-2006受控状态：受控□不受控□目录文件控制程序ZSAP/B-01-20061质量记录控制程序ZSAP/B-02-20065内部质量管理体系审核程序ZSAP/B-03-20068不合格控制程序ZSAP/B-04-200615纠正措施控制程序ZSAP/B-05-200617预防措施控制程序ZSAP/B-0

2、6-200620人力资源控制程序ZSAP/B-07-200623评价报告控制程序ZSAP/B-08-200626跟踪服务程序ZSAP/B-09-200629风险分析控制程序ZSAP/B-10-200631合同评审程序ZSAP/B-11-200633******安全评价有限公司标准文件控制程序ZSAP/B-01-20061目的对与本机构质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2适用范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3职责3.1最高管理者负责质量手册的批准发布。3.2技

3、术负责人共同负责质量手册的审核。3.3各部门负责各自业务范围内文件的管理、控制。3.4综合部负责组织对体系文件的管理、控制。3.5综合部负责对文件和资料的统一管理。4程序4.1文件分类4.1.1质量手册4.1.2程序文件4.1.3作业文件作业文件分为作业指导书、管理标准（管理制度等）、记录文件、标准目录。4.2文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号4.2.1.1质量手册：ZSAP/A-口口—XXXX4.2.1.2程序文件：ZSAP/B-□□－XXXX4.2.1.3作业文件：ZSAP/C□-□□

4、－XXXX1）作业指导书：ZSAP/C1-□□－XXXX2）管理标准：ZSAP/C2-□□－XXXX313）记录：ZSAP/C3-□□－XXXX4）标准目录：ZSAP/C4-□□－XXXX4.2.1.4外来文件：按原文件号或原标准号。说明:ZSAP为本机构代号；口口为从Ol开始的流水号；xxxx为标准发布年代号；A、B、C分别为质量手册、程序文件、作业文件。4.3文件的编制、发布、发放4.3.1文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的；4.3.2质量手册由综合部负责组织编写，由技术负责人审核，上报

5、最高管理者批准发布，由综合部负责登记、发放；4.3.3各部门业务范围的文件由相关人员编写，技术负责人审批，由综合部登记发放；4.3.4应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放收回登记表》。4.4文件资料档案的管理4.4.1文件均应按规定编号、发放。所有文件必须在综合部登记统一编号，并存档两份。4.4.2受控的文件，封面上有受控标识。受控版本应受文件更改的控制，由综合部提出发放质量手册、程序文件、作业文件的范围，经最高管理者批准后签字领取。4.3.3上级来文

6、应进行登记，由最高管理者签发后及时发给有关部门传阅。4.3.4技术资料入库时应办理交接手续，各类标准、法规性文件、技术专业文件资料应分类登记，进行管理。4.3.5受控文件借查必须填写《文件借阅、复制登记表》，综合部办公部门主任批准后方能借查。各类专业标准、技术专业性文件资料的借查由综合部进行登记。借阅时间不得超过一周，若须延长时间应重办手续。4.3.6所有受控文件、资料不得私自复印、转借，特殊需要时，需经综合部部门主任批准，复印件供参考。4.3.7文件资料可以是书面形式，也可以是硬拷贝或电子媒体。

7、媒体发布的文件，在网络上公布，各使用者不得更改。4.3.8所有文件资料都应分类保存在干燥通风环境中。防火、防潮、防虫蛀。原始记录的保管期不得少于3年，其他各类资料长期保管。4.5文件的更改314.5.1质量手册由综合部组织更改，填写《文件更改申请单》，经技术负责人审核，上报最高管理者批准后更改，由综合部发放。综合部保留文件更改内容的记录；4.5.2其他文件的更改由综合部填写《文件更改申请单》，经技术负责人审批，再由综合部指定人员进行更改、发放、处理；4.5.3所有被更改的原文件应由综合部收回，以确

8、保有效文件的唯一性。4.6文件的作废与销毁4.6.1所有失效或作废文件由综合部及时从所有发放或使用场所撤出并加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；4.6.2为某种原因需保留的任何己作废的文件，都应进行适当的标识；4.6.3对要销毁的作废文件，由综合部填写《文件记录销毁申请表》,经技术负责人批准后由综合部销毁。4.7外来文件的控制4.7.l综合部收到外来文件时需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.7.2综合部负责收集相关国家、行业法规或标准的最新版本，统一编号、加盖受