质量信息反馈管理制度

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1、山东汇友金核桃食品有限责任公司文件编号：HY.ZC0.1-10质量信息反馈管理制度编制：审核：批准：分发号：2010年12月20日批准2010年12月22日实施质量信息反馈管理制度1目的为公司内、外部信息得到有效沟通，使公司各层次管理者代表能够及时掌握产品质量信息，及时解决出现的问题，不断完善质量体系。2适用范围适用于公司内部信息及外部信息在公司内部的传递与管理。3职责3.1市场部负责信息的监督管理和落实；以及对各部门的信息处理情况进行监督和考核。3.2营销部负责顾客反馈的信息的接收、监督管理和落实；3.3生产部负责产品实现过程中

2、生产信息的监督管理和落实；3.4品管部负责产品制造过程中的质量信息的监督管理和落实；3.5采购部负责供方提供的信息的接收、监督管理和落实；4工作程序4.1信息的分类4.1.1按性质分：质量信息、技术信息、采购信息、生产信息及其它信息。其它信息包括政策法规、市场动态、同行业信息及其他参考信息等。质量信息包括外购、外协件进货验收情况、生产单位的一次交验合格率、产品审核结果、顾客退回产品的分析等。4.1.2按发生地点分：内部信息、外部信息；4.1.3按重要程度信息又可分为：A、B、C三级，标准如下A级：·顾客限时要求的答复；·重要政策法

3、规；·对产品保质期有影响；·涉及产品的批量退货和重大质量问题反馈；·生产过程中发生的产品批量不合格(连续发生)；·需多个(三个以上)部门共同解决的质量问题；·重大设备事故；·造成2小时以上停产的质量问题；·顾客较大质量改进、质量要求；B级：·顾客一般性建议和意见；·一般质量事故；·两个部门能解决的质量问题；·非关键单项技术特性值不符合设计指标；C级：·可由各部门在现场自行解决的轻微质量问题；·轻微缺陷(下道工序可消除)不涉及产品质量指标；·明显易处理，不影响产品质量指标；·控制图出现异常；4.2信息的收集4.2.1品管部通过《巡检

4、记录表》、《质量统计资料》、各部门信息反馈等收集公司内部质量信息；通过用户来函、来电收集公司外部信息；4.2.2营销部通过顾客反馈、供货产品的质量、服务、交付、价格等方面的顾客满意度调查表及顾客退回产品的原因分析、顾客来信来电等，收集外部质量信息。4.2.3各部门在日常工作中要结合本部门工作，通过各种渠道搜集有价值的各类信息(对领导决策和各部门工作有指导意义和参考价值的消息，包括国家有关重要政策法规、同行业的近期状况、发展规划、技改规划及市场动态、用户需求、公司内外的产品质量信息等)，并将收到的各种信息及时以书面形式，反馈至管理者

5、代表。4.3信息的传递4.3.1对A、B级信息：市场部门应在信息发生后2小时(工作时间)内将信息书面传送至管理者代表。在现场首先接触到信息的人员有义务向本部门有关领导反馈；对C级信息：由各部门自行处理，但应做好必要的记录。4.3.2管理者代表收到信息后，应按其重要程度及时传递给相关部门进行处理。4.4信息的处理4.4.1相关部门接传递到A/B类信息后，立即对信息反映的情况进行调查、分析，在限定时间内制定整改措施及处理意见并书面反馈至管理者代表。措施必须规定完成整改措施的时间，并按规定时间完成。如整改需经过较长一个时期完成，则应至少

6、每月一次落实整改进度；4.4.2管理者代表组织相关部门对信息处理的结果/整改措施实话情况进行监督和验证。4.4.3对顾客的信息，经分析和制定措施计划，应在顾客要求时间/方式，由相应部门反馈给顾客。4.5信息的应用品管部应做好对各类质量信息的定期统计、分析、汇总；营销部对顾客满意度进行调查分析；采购部对供应商定期进行评价和审核，其余部门应定期对本部的信息进行统计和分析，以上分析同时作为经营计划的制定依据。3相关记录无