开展网点风险排查治理心得

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划开展网点风险排查治理心得　　关于风险排查的自查报告　　根据***部于***下发的《全面开展风险排查工作检查方案》的要求，我支行组织各营业网点按照《会计检查内容一览表》进行了自查，自查情况如下：　　一、上门服务管理　　我支行上门服务对象为大连锦辉购物广场，根据相关要求，建立了《上门服务登记簿》，服务全程均配备专用运钞车辆及安全保卫人员，由备案的双人操作，逐笔登记，并做到及时记账。　　二、代保管物管理　　

2、根据相关规定，设立并登记了明细台帐，严格执行出入库手续。　　三、现金管理　　坚持执行持证上岗，坚持双人开封包，密码钥匙分离保管，现金审批执行三级签章，坚持查库制度。　　四、帐户管理　　严格执行帐户生效日制度，并按规定时间录入帐户管理系统，设专人保管印鉴卡，保证印鉴册的双人保管，但未能做到监控、密码库管理；部分帐户存在缺少营业执照年检记录、身份证信息核查不合格问题，现正在整改中，目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公

3、司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　五、银企对账　　我支行银企对账岗为专职授权员，能够做到对账回执核对印鉴，但存在授权员休息时，先代核再由授权员二次审核的现象。　　六、录像监控　　存在联动门通道无监控问题。　　七、凭证管理　　严格执行空白重要凭证双人管理、双人领用、账证分管制度，按规定使用、作废重空凭证，并及时登记相关账簿，坚持查库制度。　　八、印章管理　　严格执行印章与凭证分离管理，能够做到人手一章，专人保管、专人使用、保管人与使用人一致，

4、无私刻印章现象。　　九、权限卡管理　　柜员注册登记簿与核心系统柜员信息相符、与实际相符，及时对调离、轮岗人员进行更改。　　十、档案管理　　按规定装订、保管、调阅，严格执行会计档案专库保管、双人管理及调阅手续。　　十一、ATM管理　　严格执行ATM相关要求，设立相关登记簿，坚持武装守护、监控下专人分岗管理。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的

5、业务技能及个人素质的培训计划　　十一、其他　　人行管理项下的帐户管理系统、联网核查系统、反洗钱系统、管理员、操作员与实际不符现象。　　项目质量风险排查治理组织开展情况总结　　依据集团《关于开展集团质量管控风险排查整治的通知》的要求，为确保项目工程施工安全生产形势稳定，我项目经理部按照上级文件开展了质量管控风险排查整治的活动，现将活动开展情况进行汇报。　　一、成立活动开展领导小组　　为保障活动开展的有效实施，加强组织领导,我项目部立即根据活动开展文件要求立即成立以项目经理为组长、项目副经理和项目总施工为副组长，各

6、项目施工员及技术员为成员的活动开展领导小组：　　组长：丁勇　　副组长：丁强戴望根　　成员：李安心何忠良薛寒许海宾董浙贵郑豪陈良青刘高翟龙华郑刚周　　亚冯振兴杨涛吕平强建彬张诚强海芬周茂兵　　二、召开活动动员会议，制定活动实施方案、部署活动开展计划目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　为明确此次质量安全检查活动的

7、重要性，项目部于XX年6月18即召开活动动员会议，在会议上对集团开展此次检查活动的文件进行学习、讨论制定相关实施方案并根据方案要求布置活动开展要求。　　三、做好活动宣传，营造活动开展氛围　　为做好此次活动开展的宣传工作，项目部根据施工现场实际制作相关横幅标语并悬挂在施工区、办公区，营造活动开展氛围，使广大职工充分认识到此次质量风险排查治理活动的重要性，时刻提醒现场施工人员重视施工安全、重视施工质量，遵照安全操作规程进行作业、遵照质量控制技术要求开展施工。　　四、活动整治情况　　1、质量安全管理体系方面　　1）发

8、现问题：质量管理制度不完善　　2）处理措施：项目部质量安全管理体系完善，设置质量安全监督管理小组、配备专职质量管理员6人，专职安全管理员3人；明确项目经理为质量安全责任第一责任人；结合项目部实际情况编制质量安全管理制度，能满足现场管理要求；有项目部资料室专门对综合文件进行管理，对上级下发的文件进行逐层传阅，精神传达落实到每位员工。　　2.施工现场质量安全方面目的-通过该培训员工可对保安