JL-045 OPRP确认记录表.doc

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1、OPRP确认记录表产品类别：企业名称：确认类型：■首次确认□修改后确认□其他：确认人员：确认日期：年月日确认项目单项确认结论备注1.总要求OPRP应具有可操作性，应明确目的、要求、资源条件、职控、控制方法、监控与验证方法、记录要求等有明确的卫生指标1.水与冰的安全供水网络图上不同水源是否有区别，无交叉，并标明龙头编号是否有全项目水质检测报告2.与产品接触表面的清洁是否识别需控制的接触表面是否明确材料的要求不同表面是否明确清洗消毒程序消毒液浓度是否明确、是否明确配制和浓度检测方法与频率是否明确工作服的卫生要求和清洗频率3.手的清洁、更

2、衣室的维护与卫生保持是否明确洗手程序和消毒、干手方法是否明确什么情况下需洗手是否明确洗手用品及设施检查维护的频率4.防止交叉污染是否明确防止设计缺陷造成交叉污染的控制措施人员操作规范、厨房作业卫生规范等相关文件中是否明确人流、物流、水流的要求及操作要求、不同用途器具标识方法、转运工具使用卫生控制5.防止污染物污染是否识别可能的污染设备设施清洗消毒、维护程序中是否明确防止污染方法是否明确餐具防止二次污染的控制方法6.人员健康与卫生是否有健康检查制度并明确检查周期及特殊需要的情况是否明确何种情况应调离烹饪岗位是否明确洗手、工作服穿戴的卫

3、生规范是否明确外来人员的参观与活动限制要求确认项目单项确认结论备注7.防虫防鼠对外包控制的监督措施灭鼠网络布置的合理性8.有毒有害物品管理是否识别应控制的物品范围是否明确标识的方法是否明确采购的要求是否明确储藏、管理的要求是否明确不同药品使用方法和限制范围9.环境卫生明确环境卫生及必要的设施卫生管理要求是否明确垃圾和废水的处理要求10.记录的要求相关过程是否建立实施和检查记录每日卫生检查等记录是否与OPRP相适应总结论：■OPRP能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平□需要修改OPRP或危害分析结果□其他：审核人：OPRP验证记录

4、表适合产品：生猪肉品企业名称：天怡现代农业发展有限公司确认类型：■定期验证□其他：验证人员：验证日期：2011年5月15日验证项目单项验证结论备注1加工用水的安全1.1公共用水，每年经国家部门测试符合畜禽饮用水水质标准1.2自备水1.2.1自备加工用水，每半年经国家有关部门测试，符合畜禽饮用水水质标准1.2.2自备加工用水由专人管理，安全卫生1.3加工用水充足，温度、压力适宜1.4清洁水与污水的输水管道不形成交叉污染，并且标识区分清楚1.5车间污水的排放通畅1.6厂区污水排放通畅经检测符合GB/T5749－2006的要求符合要求2生

5、猪肉品接触面的条件和清洁，包括设备、工具、用具等2.1生猪肉品接触面平滑宜清洗2.2生猪肉品接触面无毒、耐磨、易清洁2.3屠宰前清洗、消毒食品接触面2.4屠宰后清洗、消毒食品接触面2.5加工用手套为浅色、防水、耐磨、宜清洁2.6工作衣、帽、鞋清洁卫生现场观察、复查记录符合要求3防止交叉感染3.1个人卫生3.1.1制定并公布明确的个人卫生制度3.1.2良好的如厕习惯3.1.3不佩戴首饰或易脱落的其他饰物3.1.4根据生产饲养需要穿着适合作业的清洁外套，戴帽子、口罩3.1.5不在暴露的食品或设备附近饮食或吸烟3.2屠宰前前后，或被污染时

6、，屠宰人员的手（手套）进行了清洗，并进行了必要的消毒3.3不同批次生猪肉品有严格分离3.4生猪肉品及污染物没有一起存放，没有交叉污染3.5不使用不清洁的包装材料3.6屠宰车间有严密的防蝇、防虫、防鼠、防尘设施，防止外来污染3.7在各个不同的场所及关键卫生控制步骤，设有警示牌3.8屠宰人员进行了卫生操作知识的培训基本上能有效防止交叉污染符合要求4洗手、消毒及卫生间设施的清洁与维护4.1洗手消毒4.1.1车间内、车间入口处、淋浴室、卫生间等处应设有洗手、消毒设施4.1.2使用非手动开关4.1.3洗手、消毒水温度适宜，有良好的消毒效果4.

7、1.4有适宜的干手设施或设备设置了相关的卫生设施，维护良好，清洁卫生符合要求验证项目单项验证结论备注4.2卫生间4.2.1卫生设施清洁、齐全4.2.2水冲式厕所，污水排放通畅4.2.3与车间相连的卫生间的门不能直接开向食品加工区域4.2.4卫生间有良好的排气装置，其空气不得排向车间清洁、齐全，卫生符合要求5防止润滑剂、燃料、杀虫剂、冷凝剂，其他化学、物理、生物掺杂物的污染5.1防止掺杂物污染厂区、车间、储存库5.2防止掺杂务污染加工设施、设备5.3防止掺杂务污染原料、辅料5.4对压缩空气或其他机械引人的气体进行处理，防止交叉污染可有

8、效防止交叉污染符合要求6有毒化合物的标记，储存及使用6.1制定并公布有毒化合物使用、储存、标记的规章制度，对操作人员进行培训6.2购置、使用有毒的化合物应当有供货商担保或合格证明书或通过化验证明这些物质合格无污染6.3有毒化合物的使用