管理处仓库管理标准作业程序.doc

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1、管理处仓库管理标准作业程序管理处仓库管理标准作业程序　　管理处仓库管理标准作业程序提要：仓库管理员应于每日下班前，将《领料单》汇总后交管理处财务会计核对，并根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理　　管理处仓库管理标准作业程序　　一、目的　　规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。　　二、适用范围　　使用于物业部下属各处的仓库管理工作。　　三、职责　　1、公司采购员负责物品的采购工作。　　2、仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理库存物品的保管。　　3、公司/各处财务会计负责物品的核算。　　4、公司财务部主管负责仓库管理工作的监督。　

2、　四、程序要点　　1、库存物品的限额标准　　日常消耗物料的库存限额：　　①一般为每月平均消耗量的两倍；　　②特殊情况另行处理。　　常备的零件物品的库存限额：　　①一般为每月平均消耗量的3倍；　　②特殊情况另行处理。　　各处库存物品的总额，应控制在该处管理费用收入加其他各项经营收入的总和的40%以下。　　2、物品采购的申请　　仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量，编制下月物品采购计划。　　当仓库物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。　　仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。　　仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务部主管

3、审核。　　公司财务部主管依据下列内容审核：　　①仓库实际库存量；　　②当月实际消耗量；　　③库存物品的限额标准；　　④下月预计消耗量；　　⑤下月资金预算。　　财务部经理审核：　　①采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划；　　②采购计划合理的，财务部主管应在财务审核栏内签署姓名、日期。　　采购计划在每月30日前报公司总经理审批。　　总经理审核同意后，交采购员按照《采购管理标准作业程序》中的相关规定进行采购。　　3、物品的入仓程序　　物品的入仓程序：　　①采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入仓的，应报经营部经理批准后另行处理；　　②如采购员

4、通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货；　　③仓库管理员应对符合购买计划的物品按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收；　　④经验收合格的物品，仓库管理员应开具《物品入库单》，并将物品分类存放；　　⑤仓库管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细帐；　　⑥仓库管理员应在每日下班前，将《物品入库单》汇总后，交管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理。　　退回物品的入仓程序：　　①相关人员将未使用完的物品送到仓库；　　②仓库管理员应根据核查结果，按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收：　　--合格品，填写《物品入库单

5、》，在备注栏内填写”退回物品入库”字样，存入合格品存放区内；　　--不合格品，填写《不合格品处理表》（详见《物品验证标准作业程序》）后存放在不合格品区等待处理。　　③仓库管理员应在每日下班前，根据退回的《物品入库单》，登记仓库物品明细账，并将《物品入库单》汇总后交管理处财务会计按照《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。　　设备工具的入仓程序：　　①新采购的工具按物品的入仓程序执行；　　②以旧换新的设备工具入仓程序：　　--经办人应凭其所在各部经理签名确认的《工具领用单》到仓库办理旧工具入仓手续；　　--仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续，同时在使用《工具登

6、记卡》上由经办人签名确认；　　③退还的设备工具入仓程序：　　--仓库管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目，逐项清点退还工具；　　--仓库管理员按照《物品验证标准作业程序》中的相关规定对退回的设备工具进行验收；　　--仓库管理员应在《工具登记卡》上登记，并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。　　④借用工具入仓程序：　　--工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净；　　--仓库管理员在根据设备工具的领用记录，按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收；　　--仓库管理员应及时在《工具领用登记卡》上登记。　　4、仓库物品的存放管理　　物品存放仓库的自然条件：　　①有通

7、风设备；　　②光线充足；　　③面积宽敞。　　仓库物品的存放分类：　　①易燃、易爆与挥发性强的物品；　　②吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品；　　③常用工具、材料和配件等；　　④易碎、易损物品；　　⑤食品类。　　物品存放仓库的区域划分：　　①合格物品存放区；　　②不合格物品存放区；　　③待检物品存放区。　　仓库区域划分的方法：　　①在货架上标识并隔离；　　②划线挂标牌。　　5、仓库物品的存放要求：　　①易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意：　　--周围无明火、远离热源；