国内营销公司部门责任制考核手册

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1、制冷家电集团国内营销公司2006年度总部职能部门目标责任制考核手册第一部分目标责任制考核原则和思路一、目标责任制考核的总体原则1、责任制考核以国内营销公司06年经营战略目标为牵引，应符合当前经营环境下对内销各职能部门的定位，其指导思想来源于市场环境变化及经营管理变革的要求；2、责任制考核应通过财务与非财务指标的结合，体现关注短期效益、兼顾长远发展的原则，强调外部市场与内部服务导向，以360度考评为手段，加强价值链的协同，指标体系不仅要传达压力，也要传递预期产生的结果；。3、责任制考核应体现责权利对等的利益分配原则,充分调动各责任主体的积极性,以解决“价值创造、价值评价、价值分配”的问题。4

2、、责任制考核体现整体利益优先的原则：责任主体管理干部的年终效益分红总额与国内营销公司整体经营目标完成情况挂钩，即国内营销公司在完成集团下达的利润考核底限的基础上，各部门方能享有效益分红。5、责任制考核应当体现清晰、务实的原则，并强调考核程序和考核指标的可操作性，不可控指标不纳入其责任制考核范围。二、目标责任制考核的总体思路1、06年部门责任制考核将重点关注其对一线市场的服务能力，同时加强其风险控制、经营统筹等方面的能力，全力打造职能部门作为总监及中心层面的服务平台，尽快扭转管控为主的管理思想；2、06年部门责任制考核主体为内销五大职能部门，考核主要反映各部门及相关中层干部的整体绩效；3、0

3、6年部门责任制考核在强化对中心的服务作用时，应当以流程和效率为导向强化内部协同关系，有效减少管理成本；第二部分国内营销公司各部门责任制考核国内营销公司总部五个部门（以下简称乙方）是国内营销公司（以下简称甲方）下属责任主体，为了明确乙方2006年度的经营目标和中长期经营责任，将制冷家电集团下达给甲方的经营责任进行有效的分解，特制定如下目标责任书：一、目标责任期：考核乙方的责任期自2005年8月1日起，至2006年7月31日止二、考核责任主体体系支持部、销售管理部、市场部、财务部、顾客服务部三、考核指标体系（一）总体指标构成各部门责任制考核指标体系由经营业绩评价指标、管理业绩评价指标与系统协作

4、能力评价共同构成。06年特别提出系统协作能力评价，以价值链上下游对部门协同能力、服务水平的评价作为部门专业平台的考核。u经营业绩评价：（50％权重）Ø经营指标：主要由收入、利润等指标组成；Ø风险控制指标：主要由成本、费用、库存、资产效率等指标组成；u管理业绩评价：（10％权重）Ø客户指标：主要由客户投诉率、市场维修率等指标构成。Ø流程指标：主要由计划管理、产品企划、标准化管理等方面的指标构成。Ø学习与发展指标：主要由人才培养、品牌和技术提升、业务拓展等指标构成。u系统协作能力评价：价值链上下游协同及服务能力评价（40％权重）Ø服务满意度Ø专业能力（二）各责任主体考核指标（一）、销售管理部1

5、、经营业绩评价指标A国内营销公司部门经营业绩评价指标指标名称权重考核目标实际值得分备注含税销售净收入家用空调中高档机大冷霸存货周转率期末制造超过二个月成品家用空调年度销售结构目标达成情况月度计划变动率月度到货准确率内部费用控制比率（物流费用、空壳样机费用）2、管理业绩评价指标B（10％）国内营销公司部门管理业绩评价指标评价内容考核目标权重目标值实际值得分备注月度工作计划的制定与执行每月制定部门工作计划并完成60%100分基础管理能力自主改善项目及规范管理考核得分40%100分3、系统协作能力评价指标C国内营销公司部门系统协作能力评价指标评价内容考核目标权重目标值实际值得分备注服务满意度服务

6、高效及客户满意60％100分专业能力具备专业能力服务和指导工作40％100分(二)、市场部1、经营业绩评价指标A国内营销公司部门经营业绩评价指标指标名称权重考核目标实际值得分备注推广计划执行内部费用控制率（广告费）企划重大变动率企划项目投产完成率家用空调注明：市场部对广告费的控制负管理责任；2、管理业绩评价指标B国内营销公司部门管理业绩评价指标评价内容考核目标权重目标值实际值得分备注月度工作计划的制定与执行每月制定部门工作计划并完成60%100分基础管理能力自主改善项目及规范管理考核得分40%100分3、系统协作能力评价指标C国内营销公司部门系统协作能力评价指标评价内容考核目标权重目标值实

7、际值得分备注服务满意度服务效率及服务态度60％100分专业能力价值链上下游对部门专业能力的评价40％100分(三)、财务部1、经营业绩评价指标A国内营销公司部门经营业绩评价指标指标名称权重考核目标值实际值得分备注销售利润存货周转率营运费用控制期末制造超过二个月成品存货家用空调8月31日未提货返利余额2、管理业绩评价指标B国内营销公司部门管理业绩评价指标评价内容考核目标权重目标值实际值得分备注月度工作计划的制定与执行每月制