汕头市礐石风景名胜区管理局

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1、汕头市礐石风景名胜区管理局2017年度部门决算公开-9-目录第一部分部门概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明二、2017年度财政拨款收入支出总表说明三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明四、其他重要事项的情况说明第三部分专业名词解释第四部分2017年部门决算表公开01表收入支出决算总表公开02表收入决算表公开03表支出决算表公开04表财政拨款收入支出决算总表公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开07表一般公共预算财政拨款“三公

2、”经费支出决算表公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-9-汕头市礐石风景名胜区管理局（汇总）2017年度决算情况第一部分部门概况一、部门主要职责汕头市礐石风景名胜区管理局的主要职责是：为礐石风景区规划建设和环境保护提供管理保障。负责对景区实施统一保护、管理、规划、建设与利用。二、部门决算单位构成按照部门决算编报要求，纳入我部门2017年度部门决算编报范围的单位共5个，包括汕头市礐石风景名胜区管理局本级和下属4个预算单位，分别是：汕头市礐石风景名胜区管理局监察大队、汕头市礐石桃花涧风景园林管理处、汕头市礐石石林风景园林管理处、汕头市礐石海滨公园管理

3、处。第二部分部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况汕头市礐石风景名胜区管理局2017年度总收入2245.01万元，其中本年收入2245.01万元。具体情况如下：1.财政拨款收入1750.28万元，比上年决算数增加117.74　万元，增长7.21%。主要变动情况：按文件规定新增-9-住房货币补贴、绩效奖金的发放。2.上级补助收入2万元，比上年决算数增加2万元，增长100%。主要变动情况：是对属下单位补助。3.事业收入492.01.01万元，比上年决算数增加6.68万元，增长1.38%。主要变动情况：管理费增加。4.经营

4、收入0万元，与上年决算数持平。5.其他收入0.72万元，比上年决算数增加0.5万元，增长227.27%。主要变动情况：银行存款利息收入增加。（二）年度支出总体情况汕头市礐石风景名胜区管理局2017年度总支出2124.45万元，其中本年支出2124.45万元。具体情况如下：1.基本支出1956.42万元，比上年决算数增加10.56万元，增长0.54%，主要变动情况：住房货币补贴、绩效奖金的发放。2.项目支出168.03万元，比上年决算数增加3.74万元，增长2.28%，主要变动情况：增加4A配套设施。3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平，主要变动情况无。

5、4.经营支出0万元，与上年决算数持平，主要变动情况无。5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平，主要变动情况无。二、2017年度财政拨款收入支出总表说明-9-（一）2017年度财政拨款收入说明汕头市礐石风景名胜区管理局2017年度财政拨款收入合计1750.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1680.28万元，比上年决算数增加126.64万元，增长8.15%；主要变动情况：住房货币补贴增加；政府性基金预算财政拨款收入70万元，比上年决算数减少8.9万元，下降11.28%；主要变动情况：减少去年城市绿化提升。（二）2017年度财政拨款支出说明汕头市

6、礐石风景名胜区管理局部门2017年度财政拨款支出合计1658.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1618.59万元，比上年决算数增加66.19万元，增长4.26%；主要变动情况：住房货币补贴增加；政府性基金预算财政拨款支出40万元，比上年决算数减少30.94万元，下降43.61%；主要变动情况：减少去年城市绿化提升。三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）总体情况说明汕头市礐石风景名胜区管理局部门2017年度“三公”经费财政拨款支出决算1.18万元，完成预算4.77万元的24.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年决

7、算数持平；公务用车购置及运行费支出决算为1.18万元，完成预算3.27万元的36.09%；公务接待费支出决算为0万元，与上年决算数持平。-9-2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.39万元，下降24.84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，与上年决算数持平，主要变动情况无；公务用车购置及运行费支出决算减少0.39万元，下降24.84%，主要情况：从严控制

8、“三公”经费开支；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，与上年决算