卫生核算中心年度总结

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划卫生核算中心年度总结　　会计科工作总结　　一、做好新旧行政、事业单位会计制度衔接工作为了确保新旧制度顺利过度，一至三月份，对核算软件系统进行升级改造，并由软件公司专业人员进行了新旧科目合并及数据的转换工作，将XX年12月31日原账中各会计科目余额按照新规定进行了调整，按调整后的科目余额编制科目余额表，作为新账各科目的期初余额。期间核算组人员全力配合，建立会计科目、录入相关数据、核对固定资产调入存货的资产和数额、打印固定资产明细表等。在规定的时间

2、内实现数据转换，确保新旧账套的有序衔接。　　二、做好上年度会计资料的整理和移交工作　　由于上年科内调出了一些人员，出现了每个核算组只剩一个人的情况，在保证日常核算工作进行的前提下，整理会计凭证的时间几忽没有，至使年初要整理凭证的工作量非常大，一月中旬至二月采用集中时间、集中人员、中心主任和科长及综合科科长亲自参加，充分利用好有效的时间，采取合理、有序、集中工作、延时加班等好的方法，并于3月份加班输出核算单位的会计账薄，系统人员制作97张电子会计账薄。全年完成会计资料整理912册。四至五月份进行了上年度会计资料的目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，

3、并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　移交工作，达到了按时移交。　　三、做好全年的核算工作　　1、落实好党政机关厉行节约反对浪费条例，管理好财政资金　　为了降低公务活动成本，管理好“三公经费”，严格控制核算单位不合理的经费支出，对公务接待支出实行严格的审核，并将公务接待业务审核涉及事项告知核算单位，并要求单位认真遵守。因公临时出国费、公务用车购置支出时审批手续必须完整；办公用房，涉及出组出借的办公

4、用房，将条例中规定的内容粘贴到柜台，让核算单位及时掌握条例要求，己出租出借的，到期必须收回；租赁合同未到期的，租金收入应当按照收支两条线管理。　　2、对日常的公用经费支出，按中心重申的规定和要求准确把握　　对于能采用转账和采用公务卡进行结算的，按要求进行结账。在支出方面等方面都作了明细的规定，各项费用必须符合开支要求。　　3、精心安排、方法得当、确保各阶段核算工作顺利完成　　(1)XX年，由于执行新的会计制度，核算软件要进行系统升级，整个升级工作在四月份才结束。新《制度》与原《制度》相比变化较大，对行政、事业单位会计工作提出了目的-通过该培训员工可对保安

5、行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　更高要求。但是由于上半年人员一直是处于严重缺少的状况，三个核算组，每个核算组一人要承担双岗位的工作，负责40个单位的核算业务，加之执行新制度后的好多操作环节复杂了很多，这样序时完成核算工作相应出现了更大的困难。新制度明淅了会计科目，改进会计核算方法，充实资产负债核算内容，进一步规范收入和支出等方面的变化，总账科目增加一位编码，新旧支出编码由原来

6、最多的9位升到13位，这样单从录入业务这个环节就比以前复杂了很多，还有就是固定资产按新制度实行了卡片管理，记账方面有很大的改变，增加了记账的难度，加之收入科目的细化，整个录入的工作量与以前相比就增加的很多的环节。在存在几方面困难的情况下，精心安排好核算业务的各项工作非常重要，再就是调动科内人员的极积性。采用阶段性补记记账业务的办法，六月份完成了前四个月的核算工作。下半年由于补充了两名人员(按岗位还缺1人)，各组进入了以老带新的过程，带好新同志。7—8月为新人的学习阶段，同时，各核算组根据科内各个阶段的工作安排，工作尽力往前，到九月末将前期的业务全部补齐。

7、10月份，工资传输软件设计完成，为确保传输数据的准确性，选用1个月的数据进行测试，核算组依据单位的工资发放表与传入的数据进行单家核对，确认准确后，按月传输前10个月的工资数据，按新制度要求进行核算。进入年底，根据工作的实际情况，对科内人员和核算目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　工作从进入状态、充分利用好工作时间、审核要严谨、按时完成年末全部工作等方面

8、安排好11—12月份的工作，提前让大家进入年末工作，有更好的壮态极积工作、主动工