昆明官渡区东骏幼儿园2017部门决算

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1、昆明市官渡区东骏幼儿园2017年度部门决算第一部分昆明市官渡区东骏幼儿园概况一、主要职能（一）主要职能幼儿保育、幼儿教育。（二）2017年度重点工作任务介绍幼儿园获奖：1、幼儿集体舞蹈“我和星星跳舞”获官渡区“金刚塔杯”比赛官渡区一等奖,荣获“昆明市学生艺术节”比赛市级二等奖。2、我园教研组本年度被评为“官渡区优秀教研组”。3、我园语言教研组获“区级二等奖”。教师获奖：1、1名教师被评为市级“教坛新秀”，1名教师被评为区级“骨干教师”2、1名教师荣获区级“2017年数学教学竞赛一等奖”3、多名教师的游戏案例故事获区级的一、二等奖二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入昆

2、明市官渡区东骏幼儿园2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：91.昆明市官渡区东骏幼儿园2.……3.……（二）部门人员和车辆的编制及实有情况昆明市官渡区东骏幼儿园2017年末实有人员21人，编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。第二部分2017年度部门决算表（详见附件3）第三

3、部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明昆明市官渡区东骏幼儿园2017年度收入合计305.50万元。其中：财政拨款收入305.50万元，占总收入的98.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。本年度总收入与上年对比减少5.77%，原因是年度内在编教师9增加5人（工资待遇于2018年补发，当年未核拨人员经费），调出3人，退休1人，导致了财政拨入人员经费减少。二、支出决算情况说明昆明市官渡区东骏幼儿园2017年度支出合计308

4、.61万元。其中：基本支出305.57万元，占总支出的99.01％；项目支出3.04万元，占总支出的0.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，全年总支出减少11.04%，原因是年度内在编教师增加5人（工资待遇于2018年补发，当年未核拨人员经费），调出3人，退休1人，财政拨入人员经费减少。（一）基本支出情况2017年度用于保障昆明市官渡区东骏幼儿园正常运转的日常支出305.57万元。与上年对比，增加10.63%，主要原因是：幼儿园新教师较多，投入到培训中的经费比重较大，以及大型活动开支所产生的办公费较多。其中：基本工资、津

5、贴补贴等人员经费支出272.81万元，占基本支出的89.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费32.76万元，占基本支出的10.72％（人均1.56万元）。（二）项目支出情况2017年度用于昆明市官渡区东骏幼儿园完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.04万元。9与上年对比减少95.70%，主要原因是厉行节约，有计划地合理使用经费，并将上年度存量资金节余和事业基金进行了有效合理的使用。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况昆明市官渡区东骏幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出3

6、08.54万元,占本年支出合计的99.98%。与上年对比减少11.04%,主要原因是年度内在编教师增加5人（工资待遇于2018年补发，当年未核拨人员经费），调出3人，退休1人，财政拨入人员经费减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出32.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%。主要用于日常办公用品购置、在编教师培训费、福利费、工会费等公用经费的提取使用，以及临时工工资支出等。2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7、。主要用于……（相关支出情况）；4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；9四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况昆明市官渡区东骏幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。XX年度一般公共预算财政