内部控制合同控制

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为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划内部控制合同控制　　企业内部控制应用指引第16号——合同管理　　第一章总则　　第一条为了促进企业加强合同管理，维护企业合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。　　第二条本指引所称合同，是指企业与自然人、法人及其他组织等平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。　　企业与职工签订的劳动合同，不适用本指引。　　第三条企业合同管理至少应当关注下列风险：　　未订立合同、未经授权对外订立合同、合同对方主体资格未达要求、合同内容存在重大疏漏和欺诈，可能导致企业合法权益受到侵害。　　合同未全面履行或监控不当，可能导致企业诉讼失败、经济利益受损。　　合同纠纷处理不当，可能损害企业利益、信誉和形象。　　第四条企业应当加强合同管理，确定合同归口管理部门，明确合同拟定、审批、执行等环节的程序和要求，定期检查和评价合同管理中的薄弱环节，采取相应控制措施，促进合同有效履行，切实维护企业的合法权益。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　第二章合同的订立　　第五条企业对外发生经济行为，除即时结清方式外，应当订立书面合同。合同订立前，应当充分了解合同对方的主体资格、信用状况等有关内容，确保对方当事人具备履约能力。对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，应当组织法律、技术、财会等专业人员参与谈判，必要时可聘请外部专家参与相关工作。谈判过程中的重要事项和参与谈判人员的主要意见，应当予以记录并妥善保存。　　第六条企业应当根据协商、谈判等的结果，拟订合同文本，按照自愿、公平原则，明确双方的权利义务和违约责任，做到条款内容完整，表述严谨准确，相关手续齐备，避免出现重大疏漏。　　合同文本一般由业务承办部门起草、法律部门审核。重大合同或法律关系复杂的特殊合同应当由法律部门参与起草。国家或行业有合同示范文本的，可以优先选用，但对涉及权利义务关系的条款应当进行认真审查，并根据实际情况进行适当修改。　　合同文本须报经国家有关主管部门审查或备案的，应当履行相应程序。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　第七条企业应当对合同文本进行严格审核，重点关注合同的主体、内容和形式是否合法，合(来自:写论文网:内部控制合同控制)同内容是否符合企业的经济利益，对方当事人是否具有履约能力，合同权利和义务、违约责任和争议解决条款是否明确等。　　企业对影响重大或法律关系复杂的合同文本，应当组织内部相关部门进行审核。相关部门提出不同意见的，应当认真分析研究，慎重对待，并准确无误地加以记录；必要时应对合同条款作出修改。内部相关部门应当认真履行职责。　　第八条企业应当按照规定的权限和程序与对方当事人签署合同。正式对外订立的合同，应当由企业法定代表人或由其授权的代理人签名或加盖有关印章。授权签署合同的，应当签署授权委托书。属于上级管理权限的合同，下级单位不得签署。下级单位认为确有需要签署涉及上级管理权限的合同，应当提出申请，并经上级合同管理机构批准后办理。上级单位应当加强对下级单位合同订立、履行情况的监督检查。　　第九条企业应当建立合同专用章保管制度。合同经编号、审批及企业法定代表人或由其授权的代理人签署后，方可加盖合同专用章。　　第十条企业应当加强合同信息安全保密工作，未经批准，不得以任何形式泄露合同订立与履行过程中涉及的商业秘密或国家机密。　　第三章合同的履行目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　第十一条企业应当遵循诚实信用原则严格履行合同，对合同履行实施有效监控，强化对合同履行情况及效果的检查、分析和验收，确保合同全面有效履行。　　合同生效后，企业就质量、价款、履行地点等内容与合同对方没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照国家相关法律法规、合同有关条款或者交易习惯确定。　　第十二条在合同履行过程中发现有显失公平、条款有误或对方有欺诈行为等情形，或因政策调整、市场变化等客观因素，已经或可能导致企业利益受损，应当按规定程序及时报告，并经双方协商一致，　　按照规定权限和程序办理合同变更或解除事宜。　　第十三条企业应当加强合同纠纷管理，在履行合同过程中发生纠纷的，应当依据国家相关法律法规，在规定时效内与对方当事人协商并按规定权限和程序及时报告。　　合同纠纷经协商一致的，双方应当签订书面协议。合同纠纷经协商无法解决的，应当根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。　　企业内部授权处理合同纠纷的，应当签署授权委托书。纠纷处理过程中，未经授权批准，相关经办人员不得向对方当事人作出实质性答复或承诺。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　第十四条企业财会部门应当根据合同条款审核后办理结算业务。未按合同条款履约的，或应签订书面合同而未签订的，财会部门有权拒绝付款，并及时向企业有关负责人报告。　　第十五条合同管理部门应当加强合同登记管理，充分利用信息化手段，定期对合同进行统计、分类和归档，详细登记合同的订立、履行和变更等情况，实行合同的全过程封闭管理。　　第十六条企业应当建立合同履行情况评估制度，至少于每年年末对合同履行的总体情况和重大合同履行的具体情况进行分析评估，对分析评估中发现合同履行中存在的不足，应当及时加以改进。　　企业应当健全合同管理考核与责任追究制度。对合同订立、履行过程中出现的违法违规行为，应当追究有关机构或人员的责任。　　基于内部控制下的合同管理与风险防范　　一、内控指引要求　　依据《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》要求，企业应当对企业与自然人、法人及其他组织等平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议即合同进行管理，确定合同归口管理部门，明确合同拟定、审批、执行等环节的程序和要求，定期检查和评价合同管理中的薄弱环节，采取相应控制措施，促进合同有效履行，切实维护企业的合法权益。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　在实际工作中，对于合同管理内部控制体系的建设，按照实际业务开展的逻辑顺序，可大致分为五大阶段并细化至十五项工作。具体如下：　　由上述可推导出完整的的合同管理一般流程：　　1、经过合同策划、调查，初步确定准合同对象。　　2、谈判并拟定合同文本，审核审批和正式签署合同。　　3、合同发送相关部门并履行。　　4、纠纷处理。　　5、归档保管，对执行情况总结评价。　　流程图如下：　　二、目前我司存在的主要问题　　1、合同归口管理众多，在实际运行中，法务部门、业务部门、相关职能部门之间缺乏有效的沟通机制，无任何部门或个人能掌握合同的总体情况。　　2、合同样式多样化，部分合同文本的条款要素表达不清晰，关键表述缺失。　　3、忽视对合同主体的资格审查，相关调研审查机制执行不到位，个别合同签署前不作调研审查，仅凭他人介绍即作签约。　　4、对会签、授权、履行、监控等程序重视不足，存在无授权、轻会签、实际履行与合同约定不符等情况，相关管理与监督制度不健全。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　5、缺少对年度合同履行的总体情况和重大合同履行的具体情况分析评估，难以发现合同履行中存在的不足并及时采取有效措施。　　6、对合同管理流程设计存在局限性，部分观念将企业内控过多理解为财务内控，或认为内控流程设计增加了运营成本，影响运营效率，对效益改善没有太多帮助。　　7、合同的归档保管登记信息不全，无法对已签署合同的概要信息进行掌握和对比。　　三、合同管理的内部控制　　(一)基础控制　　1、建立分级授权管理制度　　将公司“分层治理”原则与内控指引要求相结合，根据合同事项性质、组织机构设置和管理层安排，明确TIH与各子公司、各子公司内部的合同管理分级授权制度。对目前已归属TIH管控的重大投资类、融资类、担保类、各类产权类合同，需细化现有管控流程。对归属各子公司的合同管理，应建立明确的授权和管理流程，归口管理部门履行对合同订立、履行情况的监督检查。　　2、明确归口管理部门和职责分工目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　目前公司合同管理归口部门是由各类合同所负责部门负责管理，既无法在短时内获取最全面的合同信息，也没有统管部门来履行对各个负责部门合同管理工作的监督。那么，各个单元应指定一个职能部门作为统管部门，对合同管理进行统一的规范管理工作指导，收集和整理所在单元所有合同登记信息以便复核备查；原有各个负责部门仍负责各自所负责类别合同的调查、谈判、订立、履行和终结责任，以及合同正文的归档保管、履行情况的总结评价。财务部侧重履行对合同的财务监督职责。　　3、健全考核与责任追究制度　　对已完成的合同、签署的年度合同进行评估，在合同订立、履行过程中出现的违法违规行为、非客观原因造成的经济损失追究单元或人员责任。　　(二)合同准备管理控制　　包括对合同策划立项的审查、对合同主体的调查评估、对合同对象的选定。　　该环节的主要风险是：　　①合同策划立项标的与企业战略目标或业务目标不一致。　　②故意规避合同管理的相关规定，如将需要招标管理或不在本层级审批权限内的重大合同　　拆分成标的金额较小的若干不重要的合同。　　③忽视对合同主体资格的审查，导致确定不具有相应民事权利能力、民事行为能力、特定　　资质、代理权、越权代理的对象作为合同主体。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　④错误判断合同主体的信用状况，对其履约能力作出不当评价，导致将信用状况较差、不　　具备履约能力的对象确定为合同主体，或将信用状况较好、具有履约能力的对象排除在合同主体之外。　　主要管控措施：　　①审核合同策划立项标的与企业战略目标或业务目标的一致性。　　②在合同管理制度中明确规定不得将需要招标管理的重大合同拆分为不重大的合同，并建　　立相应的责任追究制度。　　③审查合同主体对象的身份证件、法人登记证书、资质证明、授权委托书等证明原件，必　　要时通过发证机关查询证书的真实性和合法性，关注授权代理人的行为是否在其被授权范围内，在充分收集相关证据的基础上评价主体资格是否恰当。　　④取得合同主体对象经审计的财务报告、以往交易记录等财务和非财务信息，分析其获利　　能力、偿债能力和营运能力，评估其财务风险和信用状况，并在合同履行过程中持续关注其资信变化，建立和及时更新合同主体对象的商业信用档案。　　⑤对合同主体对象进行现场调查，实地了解和全面评估其生产能力、技术水平、产品类别目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　和质量等生产经营情况，分析其合同履约能力。　　⑥与合同主体对象的主要供应商、客户、开户银行、主管税务机关、工商管理部门等沟通，　　了解其生产经营、商业信誉、履约能力等情况。　　⑦实行合同主体对象确定的对比、评价、决策制度，并建立责任追究机制。　　(三)合同签署管理控制　　包括签约前的谈判、文本条款的确定和审核、合同会签流程。　　1、合同谈判　　该环节的主要风险是：　　①忽略合同重大问题或在重大问题上做出不当让步，导致企业权益受损，如合同标的、产　　品和服务的数量、产品或服务的质量或技术标准、价款或酬金的确定方式与支付方式、履约期限和地点及方式、违约责任的主要类型及其承担方式、争议的解决方法和地点等涉及合同内容和条款的核心部分和关键细节。　　②谈判经验不足，缺乏技术、法律和财务知识的支撑，导致企业利益损失。　　③泄露本企业谈判策略，导致企业在谈判中处于不利地位。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　④对可能存在的不符合国家产业政策和法律法规要求事项的忽略。　　主要管控措施：　　①组建素质结构合理的谈判团队，除经验丰富的业务人员外，对于影响重大、涉及较高专　　业技术或法律关系复杂的合同，还应当有技术、财会、审计、法律等职能具有丰富谈判经验的人员参与，必要时还应当聘请外部专家参与合同的相关工作，但需要注意了解外部专家的专业资质、胜任能力和职业道德情况。　　②谈判前收集谈判对手资料，熟悉谈判对手情况，做到知己知彼；研究国家相关法律法规、　　行业监管、产业政策、同类产品或服务价格等与谈判内容相关的信息，充分发挥团队的智慧，正确制定本企业谈判策略。　　③关注合同核心内容、条款和关键细节，明确双方的权利义务和责任，如合同标的的数量、　　质量或技术标准，合同价格的确定方式与支付方式，履约期限和方式，违约责任和争议的解决方法、合同变更或解除条件等。　　④在谈判过程中，谈判团队及时总结谈判过程中的得失，研究确定下一步的谈判策略。⑤在整个过程中，强调并做好保密工作，严格责任追究制度。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　⑥对谈判过程中的重要事项和参与谈判人员的主要意见，予以记录并妥善保存，作为避免　　合同舞弊的重要手段和责任追究的依据。　　2、合同文本拟定　　该环节的主要风险是：　　①选择不恰当的合同形式，如应以书面形式签署的以其他形式代替，应以正式合同签署的　　以简易合同代替。　　②合同与国家法律法规、行业产业政策、企业总体战略目标或特定业务经营目标发生冲突。③合同内容和条款不合理、不严密、不完整、不明确，表述不当或存在重大疏漏和欺诈，　　可能导致重大误解或合法利益受损。　　④有意拆分合同规避合同管理规定。　　⑤对于合同文本须报经国家有关主管部门审查或备案的，未履行相应程序。　　主要管控措施：　　①企业对外发生经济行为，除即时结清方式外，应当订立书面合同。　　②严格审核合同需求与国家法律法规、产业政策、企业整体战略目标的关系，考察合同是　　否以生产经营计划、项目立项书等为依据，确保协调一致完成具体业务经营目标。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　内部控制制度　　——合同协议　　第一章总则　　第一条为了加强某某公司对合同协议的内部控制，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。　　第二条本制度所称合同协议是指公司与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。　　第三条公司在签订和执行合同协议过程中，至少应关注涉及合同协议管理的下列风险：　　合同协议行为违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。　　合同协议未经适当审核或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。　　合同协议内容不完整、权利义务不明确或未签订书面合同协议，可能导致公司资产或股东权益遭受损失。　　合同协议条款未恰当履行或监控不当，可能导致违约损失。　　合同协议信息安全措施不当，可能导致商业秘密泄露。　　合同协议纠纷处理不当，可能导致公司权益受损。　　第四条公司在建立与实施合同协议管理内部控制过程中，至少应强化对下列关键方面或关键环节的控制：目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　实行分级授权，归口管理。　　签约主体资格及合同协议订立的程序、形式、内容等应合法合规。　　合同协议履行、变更或解除应得到有效监控。　　合同协议违约风险应及时识别和有效处理。　　第二章职责分工与授权批准　　第五条公司应建立合同协议管理的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保合同协议管理的不相容岗位相互分离、制约和监督。合同协议管理　　的不相容岗位至少包括：　　合同协议的拟定与审批。　　合同协议的审批与执行。　　第六条公司应建立合同协议订立权限分级授予制度，明确公司内部相关单位、部门和岗位的授权范围、授权期间、授权条件等。公司对外签订合同协议应由法定代表人或其授权的人签章，同时加盖单位印章或合同协议专用章。授权签章的，应签署授权委托书，授权对象应符合法律法规及公司政策对被授权人资质条件的要求。被授权人应在授权委托的范围内签订合同协议。除非授权委托书明确允许的，被授权人不得转委托。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　第七条公司应实行合同协议归口管理制度。公司可以根据合同协议管理需要和部门职责范围，指定合同协议归口管理部门，对合同协议实施统一规范管理。归口管理部门可以设立法律事务岗位，配备具有法律专业资格的人员。　　第八条公司应根据本单位的业务性质、机构设置和管理层级，建立合同协议分级管理制度并确定责任人。公司总部对分公司上报的需总公司批准或盖章的合同协议，应由分管副总和财务总监会签，重大合同协议应由总经理签批。分管副总和财务总监应判断相关法律风险，对法律风险较高的合同协议应交法律顾问审核。属于上级合同协议管理单位权限的合同协议，下级单位不得签订。如下级单位认为确有需要签订超越权限的合同协议，应提出申请，经上级合同协议管理单位批准后，依授权或委托签订。下级合同协议归口管理部门应定期对合同协议进行统计、归集，并编制合同协议报表，报上级合同协议归口管理部门，由上级对下级合同协议订立情况进行检查。　　第三章合同协议编制与审核控制　　第九条公司应建立相应的制度，规范合同协议正式订立前的资格审查、内容谈判、文本拟定等流程，确保合同协议的签订符合国家及行业有关规定和公司自身利益，防范合同协议签订过程中的舞弊、欺诈等风险。　　第十条公司应根据合同协议内容对标的物的生产商、价格及变化趋势、质量、供货期和市场分布等方面进行综合分析论证，掌握市场情况，合理选择合同协议对方。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　第十一条重大合同协议或法律关系复杂的合同协议，应指定法律、技术、　　财会、审计等专业人员参加谈判，必要时可以聘请外部专家参与。对于谈判过程中的重要事项应予以记录。　　第十二条公司应对拟签约对象的民事主体资格、注册资本、资金运营、技术和质量指标保证能力、市场信誉、产品质量等方面进行资格审查，以确定其是否具有对合同协议的履约能力和独立承担民事责任的能力，并查证对方签约人的合法身份和法律资格。　　第十三条公司应指定专人负责拟定合同协议文本。合同协议文本原则上由承办部门起草，重大合同协议或特殊合同协议应由公司的法律部门参与起草，必要时可以聘请外部专家参与起草。由对方起草合同协议，应进行认真审查，确保合同协议内容准确反映公司诉求。国家或行业有示范合同协议文本的，公司可以优先选用，但在选用时，对涉及权利义务关系的条款应进行认真审查，并根据公司的实际需要进行修改。　　第十四条公司应建立合同协议会审制度。合同协议承办部门应将起草的合同协议文本交由合同协议关键条款涉及的其他专业部门和法律部门会同审核并出具书面意见。会同审核的重点主要包括以下方面：　　经济性。合同协议内容符合公司的经济利益。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　可行性。签约方资信可靠，有履约能力，具备签约资格；资金来源合法，担保方式可靠，担保资产权属明确。　　严密性。合同协议条款齐备、完整，文字表述准确，附加条件适当、合法；合同协议约定的权利、义务明确，数量、价款、金额等标示准确；合同协议有关附件齐备，手续完备。　　合法性。合同协议的主体、内容和形式合法；合同协议订立的程序符合规定，会审意见齐备；资金的来源、使用及结算方式合法，资产动用的审批手续齐备。　　第十五条公司针对主营业务拟定格式合同协议的，应根据格式合同法律义务的特殊性及对公司经营的影响程度，履行更加严格的审查程序。未经授权，签约人员不得擅自更改合同协议内容。按照规定应报经国家有关主管部门审查或备案的格式合同协议，公司应及时报请审批或备案。　　第四章合同协议订立控制　　第十六条经审核同意签订的合同协议，应由印章管理部门统一进行分类连续编号。　　第十七条公司应建立合同协议专用章专人保管和收回制度。印章管理部门不得对未经编号或缺少合同协议审核、报签文件以及代签而缺少授权委托书的合同协议用印。合同协议用印后，应及时收回合同协议专用章并妥善保管。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　第十八条公司对于重要合同协议，原则上应与合同协议对方当事人当面签订。对于确需公司先行签字并盖章，然后寄送对方签字并盖章的，应采用在合同协议各页码之间加盖骑缝章、使用防伪印记等方法对合同协议文书加以控制。　　第十九条正式订立的合同协议，除即时清结外，应采用书面形式，包括合同协议书、补充协议、公文信件、数据电文等。因情况紧急或条件限制等原因未能及时签订书面形式合同协议的，应在事后采取相关补签手续。　　第二十条合同协议订立后，合同协议副本及相关审核资料应交由档案管理部门归档，合同协议正本由合同协议归口管理部门负责保管和履行。　　第二十一条国家有关法律、行政法规规定应办理批准、登记等手续生效的合同协议，公司应及时按规定办理批准、登记等手续。　　第二十二条公司应按照信息安全内部控制相关规定做好合同协议保密工作。任何人不得以任何形式泄露合同协议在订立和履行过程中涉及的商业秘密和技术秘密。　　第五章合同协议履行控制　　第二十三条公司应监控合同协议的履行情况。合同协议履行过程中，如对方可能发生违约、不能履约、延迟履约等行为的，或公司自身可能无法履行或延迟履行合同协议的，应及时采取应对措施，并向公司有关负责人汇报。合同协议到期时，应及时与对方办理相关清结手续，了结权利义务关系。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　第二十四条对合同协议已订立，但发现有显失公平、条款有误或对方有欺诈行为等情形，已经或可能导致公司利益严重受损，合同协议归口管理部门应及时向公司有关负责人报告，并采取合法有效措施，制止危害行为的发生或扩大。必要时可以请求仲裁机构或法院对原合同协议予以变更或解除。　　第二十五条变更或解除合同协议应由合同协议双方达成书面协议。变更或　　解除合同协议的审核程序与合同协议订立前的审核程序相同；解除合同协议还应报有关部门办理注销手续。第二十六条公司应建立严格的合同协议履行结果验收制度。公司应按照相关内部控制规定成立或指定独立的合同协议验收职能部门，确保合同协议有效履行。　　第二十七条公司财务部门应根据合同协议条款审核执行结算业务。凡未按合同协议条款履约的，或应签订书面合同协议而未签订的，或验收未通过的业务，财务部门有权拒绝付款。　　第二十八条公司应建立合同协议违约处理制度。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。 为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　对方违约的情形，应按合同协议条款约定收取违约金；违约金不足以弥补公司损失时，应要求对方赔偿损失，必要时应采取相应的保全措施。公司自身违约的情形，应由合同协议承办部门以书面形式报告公司有关负责人，经批准后履行相应赔偿责任。　　第二十九条公司应建立合同协议纠纷处理制度。合同协议在履行过程中发生纠纷的，应依据国家相关法律法规，在规定时效内与对方协商谈判并向公司有关负责人报告。经双方协商达成一致意见的合同协议纠纷解决方法，应签订书面协议，由双方法定代表人或其授权人签章并加盖单位印章后生效。合同协议纠纷经协商无法解决的，应向公司有关负责人报告，并依合同协议约定选择仲裁或诉讼方式解决。法律部门会同有关部门研究仲裁或诉讼方案，报公司有关负责人批准后实施。纠纷处理过程中，任何单位或个人未经授权，不得向合同协议对方做出实质性答复或承诺。　　第六章附则　　第三十条本制度适用于公司及所属公司，包括公司总部、各分公司及全资子公司、控股子公司。　　第三十一条公司及所属公司可以参照本制度制定相关实施细则或具体执行办法，实施细则或执行办法不得违反本制度相关规定。实施细则或执行办法经公司总经理办公会批准后执行，并上报公司备案。　　第三十二条本制度由公司董事会负责解释和修订。　　第三十三条本制度自公司董事会审议批准之日起执行，修改时亦同。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。