全面预算报告(共7篇)

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划全面预算报告(共7篇)　　实验报告　　实验项目名称全面预算编制实验验室X5511所属课程名称物流成本管理与控制实验类型设计型实验实验日期XX年5月21日　　班级学号姓名　　成绩1　　实　　2　　3　　4　　5　　山金矿业公司XX年度全面预算分析　　报告　　XX年，是集团各项工作突飞猛进，收获丰硕成果的一年。在集团公司的正确领导和各职能部门的大力支持下，我们山金公司紧紧围绕集团新三年发展战略，进一步

2、解放思想、创新求变，克服了管理地域广、矿种多、条件艰苦等困难，用特区建设的思路创造性地开展工作，用忠诚和责任履行了承诺，诠释了黄金精神，刷新了黄金速度，超额完成了全年预算目标。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　一、预算年度主要指标及完成情况　　、预算变更、调整情况　　①根据集团预算管理办公室意见，年度预

3、算黄金价格由160元调整为元/克；其中归来庄金矿由200元/克，调整为元/克；销售收入和利润总额调整如上表。　　②按照集团三年规划目标和董事会决议，预算年度六月份，归来庄金矿划归山金板块管理。　　③根据集团公司意见，在金兖公司人员退出前完成的出矿量10881吨，黄金产量公斤，实现销售收入2,万元，利润万元，以及年内汇回国内的用于弥补费用100万美元，调整预算年度指标。　　④根据集团公司意见，昌邑矿业预算年度一期生产暂停，5400万元销售和零万元利润指标取消。　　⑤根据集团公司意见，河南嵩县山金公司预算年度目

4、标予以调整。　　⑥经集团公司同意，金信公司预算年度营业收入由8800万元，调整为6370万元；利润由-1600万元，调整为-1750万元。　　预算指标完成情况　　1、经营指标完成情况　　①黄金产量完成1,，完成年度预算的%；铁精粉产量万吨，完成年度指标的%。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　②矿石处理量

5、完成万吨，完成年度预算指标的　　%。　　③营业收入预算年度剔除昌邑铁矿收入5,400万元后调整为40,万元。XX年实现报表营业收入42,万元，完成年度指标的%。　　④利润总额预算年度实现12,万元，完成年度预算指标的%；扣除山金公司总部管理费用1,万元后，实现考核利润11,万元,完成年度预算指标的%；完成集团三年发展战略指标亿元的%。　　2、重点项目建设完成情况　　①昌邑铁矿项目的进展情况：完成了预算指标内容。到年底一期工程达到1000吨/日的采选生产能力；土地征用获得省国土资源厅的预审，现正逐级上报土地征

6、用材料；于7月14日取得省发改委的项目立项核准批复；10月21日取得省安监局的安全生产许可证，基建工程量完成了万立方，完成了年度预算的%，其他工作进展顺利。　　②蓬莱矿业项目的进展情况：通过对选矿厂的改造，到年底选矿处理能力达到800吨/日以上，完成了预算指标内容。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　③河

7、南石盘沟、九仗沟项目的进展情况：通过在矿区内加大残采、残出力度和新区探矿副产出矿，满足了300吨/日选厂的生产，并对九仗沟浅部氧化矿进行了堆浸生产；完成了石盘沟的探矿计划工作；完成了九仗沟项目的　　可研、初步设计工作，完成了选矿试验和工艺选择，完成了项目环评、安评、安全专篇等的编制工作，招标选择了工程监理单位、工程施工单位。因当地政府要求股份原因，需进行谈判，已准备好立项申报材料但暂推迟办理。　　④海南抱伦项目的进展情况：按期完成了项目接管工作，并设臵组织架构和选拔骨干人员进驻，招聘充实人员组织恢复生产；通

8、过对原工程恢复和挖潜改造，选矿增加一个系列，到年底选矿处理能力达到1000吨/日。完成了指标任务。　　⑤外蒙项目的进展情况：按照探水合同内容完成了外围探水靶区的物探任务，提交了找水物探报告；国外完成了蒙文版可研和环评总报告和环评详细报告，取得环保指标，可研通过了蒙古国家矿管局专家的评审等待批复，国内完成了可研、项目申请报告等编制工作，取得省国资委对项目的批复，项目立项申请材料已报至省发改委，等待批复。　　3、战略