鹰潭市墙体材料革新办公室部门2017年度部门决算

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1、鹰潭市墙体材料革新办公室部门2017年度部门决算目录第一部分鹰潭市墙体材料革新办公室部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明12四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公

2、”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释12第一部分鹰潭市墙体材料革新办公室部门概况一、部门主要职能1、贯彻执行有关发展新型墙体材料的法律、法规和政策　  2、实施发展新型墙体材料和限制、淘汰粘土砖规划；3、指导协调新型墙体材料的科研、生产、和推广应用；4、组织新型墙体材料的信息交流、统计和宣传教育；5、协调解决新型墙体材料发展和应用中出现的问题。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：鹰潭市墙体材料革新办公室：是参照公务员管理的全额拨款的事业单位。本部门2017年年末编制人数6人，其中参照公务员

3、管理的事业编制6人；年末实有人数7人，其中在职人员6人，退休人员1人。12第二部分2017年度部门决算表见附件12第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计132.42万元，其中年初结转和结余49.73万元，较2016年持平，本年收入合计82.69万元，较2016年减少3.23万元，下降3.8%，主要原因是：2017年4月，新型墙体材料专项基金停征，墙体材料专项拨款收入减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入55.01万元，占66.5%；新型墙体材料专项基金预算财政拨款27.68万元。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计132.42万元

4、，其中本年支出合计84.52万元，较2016年增加2.52万元，增长3%，主要原因是工资调增；年末结转和结余47.9万元，较2016年减少1.82万元，下降3%，主要原因是：本年专项拨款减少，动用上年专项拨款结余。本年支出的具体构成为：基本支出56.73万元，占67%；项目支出27.79万元，占33%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为116.万元，决算数为84.52万元，完成年初预算的73%。其中：（一）一般公共服务支出（资源勘探信息支出）年初预算数为104.88万元，决算数为73.40万元，完成年初预算的7012%，墙材基金2017年4月停征

5、，墙体材料专项支出减少。（二）公共安全支出（社保和医保）年初预算数为10.67万元，决算数为11.12万元，完成年初预算的104%，主要原因是：工工资调增，社保医保支出略增。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出56.73万元，其中：（一）工资福利支出49.74万元，较2016年增加7.61万元，增长18%，主要原因是：工资调增。（二）商品和服务支出6.9万元：含交通补贴5.17万元和一般公用经费1.8万元。一般公用经费较2016年持平:：。（三）对个人和家庭补助支出0.01万元，较2016减少2.32万元，下降）99%，主要原因是：

6、2017年退休工资在社保局发放。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.3万元，决算数为0.27万元，完成预算的90%，决算数较2016年增加0.06万元，增长30%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，没有出国（出境）费用。（二）公务接待费支出年初预算数为0.3万元，决算数为0.26万元，完成预算的87%，决算数较2016年持平。（三）公务用车购置及运行维护费支出012万元:公车已经上交，所以没有购置费和运行维护费支出。六、机关运行经费支出情况说明本部门2017年度机关运行经费支出1.8万

7、元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年持平。七、政府采购支出情况说明本部门2017年度政府采购支出总额0万元：2017年没有政府采购支出。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个：包含2个子项目：”会议宣传培训”，“执法专项费”，组织对2017年度新型墙体材料专项