国网新源控股有限公司尾工管理手册

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1、国网新源控股有限公司工程建设尾工管理手册2015年7月4目录第一章概述1第二章管理体系2第三章管理内容3第四章管理流程4第五章各类记录表41第一章概述一、编写手册目的本手册规定了国网新源控股有限公司工程建设尾工管理的职责、管理活动的内容和方法、重要风险识别与控制、检查与考核、报告和记录等要求。本手册适用于国网新源控股有限公司本部及基建项目单位工程建设尾工管理。二、术语及定义1.尾工项目指在编制基建项目工程竣工决算时，部分不影响主体工程运行和效益发挥并以预估费用纳入竣工决算的项目为基建尾工项目。-15-第二章管理体系一、组织机

2、构及职责（一）本部1.分管领导批准项目尾工工程计划。2.基建部（１）是本部工程建设尾工管理的归口管理部门。（２）审核并下达项目尾工工程计划。　（３）对基建项目单位尾工工程管理进行综合评价工作。（二）基建项目单位1.总经理（１）审定基建项目单位上报的项目尾工工程计划。　　（２）批准公司下达的尾工工程计划内的各项工程方案。　　　　　２.分管领导　（１）审核上报的项目尾工工程计划。　　（２）审核尾工各项工程方案。（３）组织实施尾工各项工程。３.工程部(物流中心）-15-　　（１）是基建项目单位工程建设尾工管理的归口管理部门。　　（

3、２）明确尾工各项工程负责人，并对项目负责人实施监督管理。　　（３）审查尾工各项工程施工方案。　　（４）负责与各工程参与单位的联系协调工作。　　（５）对尾工各工程全过程实施监督管理。　　（６）组组织项目尾工工程的竣工验收。　　4.安全监察部　　（１）审查尾工各工程施工方案中的安全措施。　　（２）尾工各工程项目实施过程中的安全监督。　　5.计划合同部　　（１）控制与协调尾工工程计划。　　（２）审核尾工工程变更费用。　　（３）审审查尾工工程合作单位的资质、业绩、企业信誉及企业财务状况。　　（４）控制尾工工程项目款项的拨付。　　6.

4、财务部-15-　　（１）对尾工工程项目进行经济核算。　　（２）按照合同规定及时拨付工程项目款。　　（３）审核工程项目概（预）算、结算。二、管理保障（一）规章制度1.《水电站基本建设工程验收规程》；2.《水利水电建设工程验收规程》；3.《国家电网公司系统合同管理办法》（国家电网法〔2004〕12号）4.《国家电网公司工程竣工决算报告编制办法（试行）》（国家电网财〔2005〕497号）（二）废止制度《工程建设尾工管理标准》（Q/GDW46-001-2012-20311）同步废止。（三）信息系统无-15-第三章管理内容　一、尾工工

5、程项目的报批管理　　（一）确定尾工工程项目1.基建项目单位工程部在最后一台机组投产发电后即应对整个项目建设进展情况进行全面详细的综合梳理，根据未完工程建设计划、施工条件和基建收尾工作内容，拟定尾工项目计划。2.确定尾工工程项目的原则包括：（１）对不影响主体工程正常运行和效益发挥的未建成的个别单位工程；（２）对不影响工程正常安全运行的由于特殊原因致使少量工程未完成的工程；（３）对验收遗留问题提出处理要求短期内无法完成的工程；　（４）经验收具备投产项目的工程项目，原则上不得留有未完工程。如确有未完工程概算项目，可以根据概算项目编

6、报未完收尾工程建设预算明细表，将预算投资纳入竣工决算，但预计未完收尾工程的实物工作量和预算费用不得超过总概算的5%。（二）尾工项目的上报和审批-15-１.基建项目单位工程部根据尾工工程项目确定原则，在最后一台机组发电后的12~14个月内，编制《×××抽水蓄能电站尾工工程计划表》（见附录表B.1）并起草请示文件，经分管领导审核，总经理审定后通过协同办公系统报送公司本部。２.公司基建部在2个月内完成审核，并经公司分管领导审定后，以公司文件形式通过协同办公系统下达《×××抽水蓄能电站尾工工程计划的批复》。３.基建项目单位按照批复的

7、尾工项目投资计划编制工程竣工决算，并组织尾工项目建设的实施。要求在最后一台机组发电后的36个月内完成全部尾工项目建设。4.项目竣工决算报告编审完成并经过审计出具正式审计报告后，未完收尾工程项目不允许变更；一年内尚未实施项目不再预留，全额冲销原挂账金额。二、尾工工程项目实施管理　（一）尾工项目实施方案　１.基建项目单位工程部根据本部基建部批复的意见，组织编制《×××尾工工程实施方案》，内容包括：（１）组织措施；（２）技术措施；-15-（３）安全环保措施；（４）工期要求；（５）费用预算；（６）应附图表（必要时）。　　２．《×××

8、尾工工程实施方案》经基建项目单位工程部主任和计划合同部主任审查，分管领导审核，总经理批准，并填写《×××尾工工程实施方案审批单》后方可实施。３．基建项目单位根据《×××尾工工程实施方案》按要相关规定组织各尾工项目的设计、招标、实施、验收等工作。（二）尾工项目的工期要求尾工项目实施应在最后一