武宣金鸡乡文化体育和广播电视站

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1、武宣县金鸡乡文化体育和广播电视站2018年部门预算目录第一部分　文化站概况　一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分　文化站2018年预算报表表一　部门收支预算总表表二　部门收入预算总表表三　部门支出预算总表表四　财政拨款收支预算总表表五　一般公共预算支出表表六　一般公共预算基本支出表表七　政府性基金支出预算表表八　“三公”经费支出预算表表九　一般公共预算支出表（按经济科目）　第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018年收支总体情况二、2018年部门财政拨款支出预算情况 三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 -31-

2、第四部分2018年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产的总体情况四、项目预算绩效目标情况第五部分名词解释-31-第一部分部门概况一、金鸡乡文化体育和广播电视站概况（一）主要职能1．是党委、政府的喉舌，使各时期的宣传工作任务得以落实，使基层文化队伍的作用得以发挥，使群众的素质得以提高，文化惠民政策真正彰显作用。2．为群众提供文化、科技、休闲、娱乐等多样化的文化服务，发展农村体育事业，负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护。3．负责教育发展服务，科普

3、宣传；负责广播、新闻和其它信息传播，促进经济社会发展。（二）机构设置情况金鸡乡文化广播电视站和广播电视站属事业单位，无内设机构。(三）年度主要任务盯紧年初工作目标，确保完成全年工作任务；突出保障重点，及时为群众提供文化、科技、休闲、娱乐等多样化的文化服务，发展农村体育事业，负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护。负责教育发展服务，科普宣传；负责广播、新闻和其它信息传播，促进经济社会发展。-31-完成乡党委、政府交办的其它工作任务。二、人员构成情况金鸡乡文化广播电视站人员编制总数为3人，事业编制

4、3人。现有在编人员2人。第二部分金鸡乡文化体育和广播电视站2018年部门预算公开表详见附件《金鸡乡文化体育和广播电视站2018年部门预算公开表》第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2018年收支总体情况（一）收入预算说明2018年收入总预算16.19万元，同比增加1.31万元，同比增加8.80%。其中：-31-一般公共预算拨款16.19万元，同比增加1.31万元，增加8.80%。 上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0%；其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。（二

5、）支出预算说明2018年支出总预算16.19万元，其中：基本支出16.19万元，占支出总预算100%，同比增加1.31万元，增加8.80%；项目支出0万元占支出总预算0%，同比增加0万元，增加0%。1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：（1）一般公共服务支出类科目支出预算12.13万元；占支出总预算的74.92%，同比减少0.78万元，降低0.61%;（2）医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算0.74万元；占支出总预算的4.57%，同比增加0.01万元，增加1.34%;（3）住房保障支出类科目支出预算1.25万元；占支出总预算的7.72%，同比

6、增加0.01万元，增加0.81%;2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （1）基本支出预算。基本支出16.19万元，占支出总预算100%，同比增加1.32万元，增加8.88%。其中：-31-工资福利支出预算13.87万元；占基本支出预算85.67%，同比增加2.66万元，增加23.73%；商品和服务支出预算2.33万元；占基本支出预算14.39%，同比减少0万元，减少0%；对个人和家庭的补助支出预算0万元；占基本支出预算0%，同比减少0万元，减少0%。（2）项目支出预算。项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增长0万元，增长0%。其

7、中：工资福利支出预算0万元；占项目支出预算的0%；商品和服务支出预算0万元；占项目支出预算的0%；对个人和家庭补助支出0万元；占项目支出预算的0%；其他资本性支出0万元。占项目支出预算的0%。二、2018年部门财政拨款支出预算情况2018年一般公共预算拨款支出16.19万元，其中：基本支出16.19万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：行政运行16.19万元，全部是基本支出预算。主要用于发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按武宣县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支

8、出。一般行政管理事务0万元，全部是项目支出预算。主要用于而发生的项目支出。如办公业务费支出等。