武宣镇文化体育和广播电视站

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1、武宣镇文化体育和广播电视站2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分：部门概况　　一、单位概况 　　（一）基本情况 　　1.武宣镇文化体育和广播电视站属于财政全额拨款事业单位，财务隶属关系为二级单位，执行事业单位会计制度。2．单位职能1、在镇政府及县文体局的双重领导下，组织实施本镇的文化体育管理服务工作。2、利用广播、有线电视等媒体的作用向社会群众宣传当前的路线、方针、政策和健康向上的文艺节目，维护辖区内文化市场，营造健康向上的精神文化氛围。3、贯彻执行镇党委、政府相关规定，结合镇党委、政府的中心工作，有针对性地开展科普教育活动

2、和群众性的文化体育活动;举办专题节目，负责自办节目的内容搜集、编辑、整理、播音工作及做好公共文化开放事项，书资料的统计、借阅、保管及体育器材的登记管理工作;4、本年度主要工作任务:协助镇党委、政府做好扶贫宣传工作，开展好辖区的群众文化体育活动及大型节庆活动，做好图书馆总分馆工作，完成文化综合楼的建设及各项文艺培训工作。　　（二）机构设置情况 　　人员构成情况 :事业编制6人，实有财政供养事业编制在职人员6人，事业编制在职人员6人,退休人员3人。 -7-第二部分　2018年部门预算公开表详见附件《武宣镇文化体育和广播电视电站2018年部门预

3、算表》第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018年收支总体情况 　　（一）收入预算说明。 　　2018年收入总预算56.93万元，同比增加3.06万元，增加5.6%，增加原因：每年人员晋级调资。 　　一般公共预算拨款56.93万元，同比增加3.06万元，增加5.6，增加原因：每年人员晋级调资。（二） 支出预算说明。 　　2018年支出总预算56.93万元，其中：基本支出56.93万元，占支出总预算100%，同比增加3.06万元，增加5.6。增加原因：每年人员晋级调资及基数调增而增加社保缴费数。　　1．按支出功能分类科

4、目划分，共分为四类，其中： 　　（1）文化体育与传媒支出预算41.86万元；占支出总预算的73.53%，同比增加0.24万元，同比增加0.58%。增加原因是人员工资增加。　　（2）社会保障和就业类科目支出预算7.71万元；占支出总预算的13.54%，同比减小1.63万元，同比减少3.94%; 减少原因是：减少了退休人员经费。　　（3）医疗卫生与计划生育类科目支出2.74万元；占支出总预算的4.81%，同比增加1.68万元，同比增长27.63%。增加原因是绩效奖计入缴费基数从而增加。　　（4）住房保障支出类科目支出预算4.62-7-万元；占

5、支出总预算的8.12%，同比增加0.59万元，同比增加14.64%。增加原因是绩效奖计入缴费基数从而增加。　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 　　（1）基本支出预算。 基本支出预算56.93万元，占支出总预算100%，同比增加3.06万元，增加5.6%.增加原因:按规定事业单位单位每年晋级调资。其中： 　　工资福利支出预算49.56万元；占基本支出预算87.05%，同比增加13.12万元，增加26.47%，增加原因原因：每年晋级调资，公积金纳入工资福利支出。商品和服务支出预算7.34万元；占基本支出预算12.9%

6、，同比增加0.04万，增加0.07%。增加原因：县旅游公司暂用我办公楼办公，办公用电增加。 　　对个人和家庭的补助支出预算0.01万元；占基本支出预算0.02%，同比减少10.1万元，减少99.8%，原因：住房公积金列入工资福利支出，退休人员工资不在本单位预算内。　　二、2018年部门财政拨款支出预算情况 　　2018年一般公共预算拨款支出56.93万元，其中：基本支出56.93万元。具体支出预算如下： 工资福利支出49.56万元，主要用于在职人员工资福利支出，与去年同期比增加了26.47%，原因：每年晋级调资，公积金纳入工资福利支出。商

7、品和服务支出7.35万元，全部根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 与去年同期比增加-7-0.07%，原因：外单位占用办公室办公，办公用水电费增加。对个人和家庭补助0.01万元补助，全部是基本支出预算，占基本支出预算0.01，是按照国家统一规定，为单位职工发放独生子女费。与去年同期比减少10.1万元，减少99.8%，原因：住房公积金不在本项目支出，退休人员工资不在本单位预算。 三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 　

8、（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.24万元（全口径），其中：公务接待费支出预算0.24万元；1、因公出国（境）经费20